Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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106 06.01 Planung und Bau <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
06.01.03 Öffentlicher Raum<br />
Leistungsauftrag<br />
- Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von<br />
Wettbewerben<br />
- Konzepte und Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungsoder<br />
Budgetkrediten<br />
- Projektleitung für Projekte mit Verpflichtungskrediten<br />
- Ausführung von Projekten im Rahmen des Budgets<br />
- Allgemeine Administration für Projekte<br />
- Abklärungen, Berichte, Stellungnahmen zu Handen des<br />
<strong>Stadt</strong>rates<br />
- Mitarbeit in Kommissionen und bei gemeinde- und/oder<br />
abteilungsübergreifenden Projekten<br />
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für<br />
Projektrealisierungen<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Bei Planung und Erstellung wird ein Optimum zwischen<br />
langfristigen Gesamtkosten (Investition, Betrieb,<br />
Unterhalt), Nutzerwünschen, städtebaulicher Qualität<br />
und Umweltanliegen angestrebt<br />
- Die Kostenvorgaben werden eingehalten<br />
- Bei den öffentlichen Vergaben werden Qualitätskriterien<br />
berücksichtigt<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zur Messgrösse Anzahl Abrechnungen mit einer<br />
Kostenabweichung grösser als +/- 5%<br />
- Bei den sechs Abrechnungen handelt es sich um je drei<br />
Über- und Unterschreitungen<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit 9 9 6<br />
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit 6 6 4<br />
Anzahl öffentliche Ausschreibungen 2 2 0<br />
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF) 6.2 1.2 0.5<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl Abrechnungen mit einer<br />
Kostenabweichung grösser als +/- 5%<br />
6 0 6 2<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
68,552 109,036 -40,484 -37.1 118,345<br />
Lohnkosten der Abteilung 293,894 327,774 -33,879 -10.3 271,933<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
26,029 26,029 0 0.0 26,547<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
29,476 29,476 0 0.0 25,174<br />
Total Kosten 417,952 492,315 -74,363 -15.1 441,998<br />
Beiträge 0 1,000 -1,000 -100.0 8,326<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 417,952 491,315 -73,363 -14.9 433,672<br />
Total Finanzierung 417,952 492,315 -74,363 -15.1 441,998<br />
Kostendeckungsgrad 0.0 0.2 1.9<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
362,447 435,810 -73,363 -16.8 381,951
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