Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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128 07.03 Werkhof <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
1,642,349 1,594,600 47,749 3.0 1,609,713<br />
Lohnkosten der Abteilung 697,320 705,000 -7,680 -1.1 674,760<br />
Einlage in Spezialfonds 70,382 84,300 -13,918 -16.5 94,654<br />
Total Kosten 2,410,052 2,383,900 26,152 1.1 2,379,128<br />
Gebühren 2,313,269 2,322,500 -9,231 -0.4 2,355,451<br />
Entnahme aus Spezialfonds 96,782 61,400 35,382 57.6 23,676<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 0 0 0 0.0 0<br />
Total Finanzierung 2,410,052 2,383,900 26,152 1.1 2,379,128<br />
Kostendeckungsgrad 100.0 100.0 100.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
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