Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

40 01.02 Steuern / Inventur Produkterechnung 2012
01.02 Steuern / Inventur
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
190,259 162,060 28,199 17.4 178,266
Lohnkosten der Abteilung 2,084,509 2,110,500 -25,991 -1.2 2,118,330
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
165,997 165,997 0 0.0 173,592
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
347,871 347,871 0 0.0 324,230
Total Kosten 2,788,636 2,786,428 2,208 0.1 2,794,418
Gebühren 21,964 20,000 1,964 9.8 18,087
Rückerstattungen 553,595 524,900 28,695 5.5 501,150
Verwaltungsentschädigung 122,649 120,000 2,649 2.2 125,305
Einkommens- und
Vermögenssteuern
53,475,524 54,200,000 -724,476 -1.3 55,456,294
Quellensteuern 6,476,022 6,500,000 -23,978 -0.4 5,518,622
Aktiensteuern 25,640,590 29,500,000 -3,859,410 -13.1 32,939,810
Übrige Erlöse 145,210 100,000 45,210 45.2 117,928
Grundstückgewinnsteuern 803,013 500,000 303,013 60.6 706,952
Erbschafts- und
Schenkungssteuern
297,135 300,000 -2,865 -1.0 392,653
Bussen 77,588 80,000 -2,412 -3.0 70,559
Finanzierung aus Steuermitteln -84,824,655 -89,058,472 4,233,817 -4.8 -93,052,941
Total Finanzierung
Kostendeckungsgrad
2,788,636 2,786,428 2,208 0.1 2,794,418
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-85,338,523 -89,572,340 4,233,817 -4.7 -93,550,763
Budgetdefizit Steuern -4,233,817
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigtes Budgetdefizit -4,233,817
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow -2,116,908
30% Vortrag auf neue Rechnung Steuern -1,270,145
10% Vortrag auf Stadtratskonto -423,382
10% Vortrag auf TEK-Fonds -423,382