Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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42 01.02 Steuern / Inventur <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
180,455 152,688 27,767 18.2 168,319<br />
Lohnkosten der Abteilung 1,969,907 1,981,252 -11,345 -0.6 1,989,826<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
150,642 150,642 0 0.0 157,535<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
315,693 315,693 0 0.0 294,239<br />
Total Kosten 2,616,698 2,600,275 16,423 0.6 2,609,919<br />
Rückerstattungen 553,595 524,900 28,695 5.5 501,150<br />
Verwaltungsentschädigung 122,649 120,000 2,649 2.2 125,305<br />
Einkommens- und<br />
Vermögenssteuern<br />
53,475,524 54,200,000 -724,476 -1.3 55,456,294<br />
Quellensteuern 6,476,022 6,500,000 -23,978 -0.4 5,518,622<br />
Aktiensteuern 25,640,590 29,500,000 -3,859,410 -13.1 32,939,810<br />
Übrige Erlöse 145,210 100,000 45,210 45.2 117,928<br />
Bussen 77,588 80,000 -2,412 -3.0 70,559<br />
Finanzierung aus Steuermitteln -83,874,481 -88,424,625 4,550,144 -5.1 -92,119,750<br />
Total Finanzierung<br />
Kostendeckungsgrad<br />
2,616,698 2,600,275 16,423 0.6 2,609,919<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
-84,340,817 -88,890,960 4,550,144 -5.1 -92,571,523
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