Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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12 09.01 Stabs- und Personaldienste <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
09.01.01 Dienstleistungen Legislative<br />
Leistungsauftrag<br />
- Führen des Sekretariats des Einwohnerrates (Vorlagen,<br />
Protokolle, Administration)<br />
- Führen des Sekretariats der Ortsbürgergemeinde<br />
(Vorlagen, Protokolle, Administration)<br />
- Führen des Sekretariats einwohnerrätlicher<br />
Kommissionen (Aufbereitung von Grundlagenmaterial,<br />
Protokollführung, Administration)<br />
- Führen des Sekretariates spezieller Kommissionen,<br />
Arbeitsgruppen, Projektteams etc. im Auftrag der<br />
Legislative<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
Die Legislativen auf Gemeindeebene können ihre<br />
Zuständigkeiten optimal wahrnehmen und die erforderlichen<br />
Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen<br />
- Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und<br />
zeitgerecht<br />
- Die Vorlagen sind informativ, übersichtlich und fehlerfrei<br />
- Die Einwohnerratsprotokolle werden soweit möglich auf<br />
die nächste Einwohnerratssitzung zugestellt<br />
- Der Ratsbetrieb ist unter Berücksichtigung der<br />
einschlägigen Vorschriften formell korrekt abgewickelt<br />
- Für die Ratsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung<br />
transparent und nachvollziehbar<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
- keine<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Sitzungen Einwohnerrat/Vorlagen 8/60 9 7/63<br />
Sitzungen/Geschäfte Finanzkommission 10/65 9 9/79<br />
Sitzungen Strategiekommission 9 9 5<br />
Ortsbürgergemeindeversammlungen 2 2 2<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kundenzufriedenheit (Umfrage); Erhebung alle<br />
2 Jahre<br />
82% 90% -8% Keine Erhebung<br />
Grad der rechtzeitigen Zustellung der Vorlagen 100% 100% 0% 100%<br />
Zustellung der Einwohnerratsprotokolle bis zur<br />
nächsten Sitzung<br />
88% 90% -3% 100%<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
43,855 53,245 -9,389 -17.6 55,398<br />
Lohnkosten der Abteilung 127,006 101,642 25,364 25.0 84,802<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
12,058 12,058 0 0.0 13,165<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
10,609 10,609 0 0.0 9,198<br />
Total Kosten 193,528 177,554 15,974 9.0 162,563<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 193,528 177,554 15,974 9.0 162,563<br />
Total Finanzierung 193,528 177,554 15,974 9.0 162,563<br />
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
170,861 154,887 15,974 10.3 140,200
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