Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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26 10.01 Standortmarketing <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
10.01.02 Info <strong>Baden</strong><br />
Leistungsauftrag<br />
- Beschaffen und Erteilen von Informationen zum<br />
umfassenden Gäste- und Freizeitangebot der Region<br />
<strong>Baden</strong> für Bevölkerung, Gäste und Unternehmen<br />
- Vermittlung und Buchung von Logiernächten<br />
- Führen des Kartenvorverkaufs inkl. <strong>Online</strong>-Verkauf<br />
- Gestaltung und Realisation von <strong>Stadt</strong>führungen<br />
- Aktive Pflege der Kulturorganisationen und Tourismusund<br />
Kongress-Partner<br />
- Redaktion der Rubrik Freizeit auf www.baden.ch<br />
- Produktion verschiedener Print-Publikationen (z. B.<br />
Kulturagenda, Info Guide, etc.)<br />
- Beratungsleistungen rund um Tagungen, Kongresse und<br />
Events (Locationauswahl, Übernachtung etc.)<br />
- Zusatzverkäufe (Gutscheine, Souvenirs, etc.)<br />
- Pflege der Verkaufskanäle (eigene und Partner)<br />
- Realisierung von standortrelevanten Projekten im<br />
Auftrag Dritter (z. B. Hotels, Gesundheitsdienstleister)<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Wir bieten unbürokratische Lösungen in hoher<br />
Kundenorientierung an<br />
- Die Ziele der strategischen Verkaufsplanung werden<br />
eingehalten<br />
- Die Angebotspalette wird laufend aktualisiert<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
- keine<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Info 51.5 51.5 51.5<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag 53 80 -27 50<br />
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag 40 0 40 53<br />
Kostendeckungsgrad 23.9% 24% -0.1% 22.6<br />
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung 98% 97% 1% nicht erhoben<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
216,567 212,200 4,367 2.1 168,721<br />
Lohnkosten der Abteilung 863,790 860,900 2,890 0.3 875,300<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
63,543 63,543 0 0.0 65,510<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
72,445 72,445 0 0.0 73,148<br />
Total Kosten 1,216,345 1,209,088 7,257 0.6 1,182,680<br />
Dienstleistungserlöse 131,716 131,500 216 0.2 128,308<br />
Rückerstattungen 33,910 31,900 2,010 6.3 30,982<br />
Provisionen 108,633 112,500 -3,867 -3.4 95,439<br />
Kommerzielle Erträge 16,417 10,000 6,417 64.2 12,635<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 925,669 923,188 2,481 0.3 915,316<br />
Total Finanzierung 1,216,345 1,209,088 7,257 0.6 1,182,680<br />
Kostendeckungsgrad 23.9 23.7 22.6<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
789,681 787,200 2,481 0.3 776,657
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