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Produkterechnung 2012 02.03 Öffentliche Sicherheit 59
Zielerreichung
Messgrössen
Anzahl Stunden Verkehrs- und
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 5
Vertragsgemeinden
1,140 Std. 920 Std. 220 Std. 825 Std.
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr
(inkl. 5 Vertragsgemeinden)
2,594 Std. 2,900 Std. -306 Std. 2,263 Std.
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr 86% 90% -4% 96%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
536,756 586,950 -50,194 -8.6 598,815
Lohnkosten der Abteilung 901,385 870,802 30,583 3.5 817,576
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
51,545 51,545 0 0.0 55,184
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
67,814 67,814 0 0.0 57,997
Total Kosten 1,557,501 1,577,111 -19,611 -1.2 1,529,573
Rückerstattungen 179,655 173,322 6,333 3.7 176,331
Übrige Erlöse 19,020 29,800 -10,780 -36.2 15,369
Bussen 2,733,177 2,870,000 -136,823 -4.8 2,845,435
Parkgebühren 1,082,424 1,097,700 -15,276 -1.4 1,062,776
Finanzierung aus Steuermitteln -2,456,775 -2,593,711 136,936 -5.3 -2,570,338
Total Finanzierung 1,557,501 1,577,111 -19,611 -1.2 1,529,573
Kostendeckungsgrad 257.7 264.5 268.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-2,576,135 -2,713,070 136,936 -5.0 -2,683,519