Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

104 06.01 Planung und Bau Produkterechnung 2012
06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung
Leistungsauftrag
- BNO-(Teil)revisionen
- Ausarbeitung und Revision von
Sondernutzungsplanungen (Gestaltungs- und
Erschliessungsplänen)
- Ausarbeitung und Nachführung von Richtplänen und
Inventaren gemäss § 6 BNO
- Studien und Stellungnahmen zu Planungsfragen
- Allgemeine Administration für Planungen
- Mitarbeit in Kommissionen und bei gemeinde- und/oder
abteilungsübergreifenden Aufgaben
- Geschäftsleitung Energiekommission
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für Planungen
Leistungsauftrag
Ziele
- Solide Rahmenbedingungen, die städtebauliche Qualität,
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, Anliegen der
Bevölkerung und Umweltanliegen gleichermassen
berücksichtigen
- Auf die Vorgaben des Planungsleitbildes ausgerichtete
Planungsgrundlagen, die konkrete Projekte für eine
prosperierende Stadtentwicklung auslösen oder fördern
- Planungsgrundlagen, die ein effizientes
Bewilligungsverfahren erlauben, sind aktuell und
übereinstimmend
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten und den
Lohnkosten der Abteilung
- Der Aufwand für die Teilrevision der BNO war durch die
zahlreichen Mitwirkungen und die Durchführung von
zwei Informationsveranstaltungen grösser als geplant
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen 10 9 9
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Zweckmässigkeit der Planerlasse im
Genehmigungsverfahren
Finanzielle Auswirkungen
Erfüllt
Keine
Rückweisungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
erfüllt
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
175,254 126,702 48,552 38.3 227,065
Lohnkosten der Abteilung 403,585 286,802 116,783 40.7 338,546
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
22,776 22,776 0 0.0 19,910
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
25,791 25,791 0 0.0 18,880
Total Kosten 627,406 462,071 165,334 35.8 604,402
Erlöse 426 2,000 -1,574 -78.7 911
Dienstleistungserlöse 10,000 25,000 -15,000 -60.0 4,339
Rückerstattungen 18,780 10,714 8,066 75.3 22,471
Finanzierung aus Steuermitteln 598,200 424,357 173,843 41.0 576,680
Total Finanzierung 627,406 462,071 165,334 35.8 604,402
Kostendeckungsgrad 4.7 8.2 4.6
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
549,633 375,790 173,843 46.3 537,890