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Produkterechnung 2012 03.01 Volksschule 71
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung
(Durchschnitt inkl. Kleinklassen)
17.4 17.2 0.2 17.3
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in
CHF 11,265 CHF 10,566 CHF 699 CHF 10,280
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung
CHF 196,016 CHF 181,736 CHF 14,280 CHF 178,051
Fluktuationsrate Lehrpersonen (Abgänge pro
Anzahl Lehrpersonen)
9.4% max. 10% -0.6% 22.2%
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt
RL und SK)
93% 91% 2% 94%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen
(Elternbefragung; Globalindikator)*
Anteil Schüler/innen mit gerissenem
2.9 3.5 -0.6 3
Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne
Ausbildung, ohne Anschlusslösung)
0% 5% -5% 1.6%
*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert; Gesamtergebnis auf www.schule-baden.ch/zufriedenheit.htm
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,460,937 1,096,720 364,217 33.2 1,079,674
Gebundene Aufwendungen 1,325,386 1,332,600 -7,214 -0.5 1,273,202
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
2,053,873 2,053,873 0 0.0 2,056,838
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
60,215 60,215 0 0.0 41,550
Total Kosten 4,900,412 4,543,408 357,004 7.9 4,451,263
Erlöse 127,178 122,320 4,858 4.0 102,228
Rückerstattungen 12,784 0 12,784 0.0 5,406
Beiträge 1,164 10,800 -9,636 -89.2 400
Gebundene Erlöse 734,425 763,989 -29,564 -3.9 687,943
Finanzierung aus Steuermitteln 4,024,861 3,646,299 378,562 10.4 3,655,286
Total Finanzierung 4,900,412 4,543,408 357,004 7.9 4,451,263
Kostendeckungsgrad 17.9 19.8 17.9
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,910,773 1,532,211 378,562 24.7 1,556,899