Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 04.05 Kinder Jugend Familie 89<br />
04.05.01 Abteilung für Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsfragen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Beratung, Vermittlung von Kontakten, Bereitstellung von<br />
Infrastruktur und/oder finanziellen Mitteln für Projekte,<br />
Veranstaltungen und Aktivitäten im Bereich Kinder,<br />
Jugend, Familien und Integration<br />
- Initiieren, Durchführen und Unterstützen von<br />
Partizipationsprozessen, soziokulturellen Aktionen sowie<br />
Projekten für verschiedene Alters- und<br />
Bevölkerungsgruppen<br />
- Beratung und Unterstützung von Gruppen und<br />
Organisationen bei der Mittelbeschaffung bei Kanton,<br />
Bund und Privaten<br />
- Durchführen von Situationsanalysen und<br />
Bedürfnisabklärungen sowie Entwickeln und Umsetzen<br />
von Strategien und Massnahmen<br />
- Mitgestalten von Entwicklungen im soziokulturellen<br />
Bereich der <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
- Vernetzung mit Schulen, Verwaltung, Politik, Vereinen,<br />
Verbänden, Sozial- und Kulturinstitutionen<br />
- Vertretung von Interessen der Zielgruppen bei Behörden<br />
und der Politik<br />
Zielerreichung<br />
Ziele<br />
- Die Zielgruppen nutzen die Fachstelle und finden<br />
attraktive Dienstleistungen<br />
- Die Fachstelle fördert die Partizipation der Zielgruppen<br />
an Prozessen und Entscheidungen<br />
- Die Kommunikation zwischen den Zielgruppen und der<br />
Verwaltung/Politik ist verbessert<br />
- Die fachlichen Grundlagen sind aufbereitet und werden<br />
von Behörden/Verwaltung sowie Interessent/innen<br />
genutzt und in laufende Aktivitäten eingebracht<br />
- Die im Bereich Kinder, Jugend, Familien und Integration<br />
tätigen Personen und Institutionen sind vernetzt und<br />
arbeiten zusammen<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den Lohnkosten der Abteilung<br />
- Mehrkosten entstanden unter anderem durch das<br />
Pilotprojekt Erstinformation für Ausländer/innen<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl der Nutzungen der Fachstelle 2,476 2,500 -24 2,777<br />
Wirkung der Fachstelle bezüglich Partizipation,<br />
Kommunikation, Grundlagenarbeit und<br />
vernetzter Zusammenarbeit mit externen<br />
Akteuren (Erhebung alle 4 Jahre)<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Keine Erhebung,<br />
Bericht wird 2013<br />
erstellt<br />
Tätigkeitsbericht Keine Erhebung<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
86,156 86,096 60 0.1 133,583<br />
Lohnkosten der Abteilung 284,968 236,678 48,290 20.4 298,991<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
54,214 54,214 0 0.0 59,041<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
74,341 74,341 0 0.0 73,617<br />
Total Kosten 499,679 451,329 48,350 10.7 565,232<br />
Rückerstattungen 22,581 0 22,581 0.0 6,328<br />
Beiträge 2,607 500 2,107 421.3 914<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 474,491 450,829 23,662 5.2 557,989<br />
Total Finanzierung 499,679 451,329 48,350 10.7 565,232<br />
Kostendeckungsgrad 5.0 0.1 1.3<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
345,936 322,273 23,662 7.3 425,332
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