Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb ... - Stadt Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2012 - 2016
A. Finanzplan
Lfd.
Nr.
1. 2. 3.
Folgejahr
2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
I. Erfolgsplan
Bezeichnung
Geschäftsjahr
2012
Planjahr
2013
Tausend EUR
1 Umsatzerlöse 6.128 6.305 6.350 6.500 6.550
2 Bestandsveränderungen 10 1 1 1 1
3 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
4 Sonst. betriebl. Erträge 58 60 60 60 60
6.195 6.366 6.411 6.561 6.611
5 Materialaufwand 994 1.076 1.100 1.120 1.150
6 Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 3.095 3.190 3.220 3.300 3.320
b) Soz. Abgaben, Altersversorg. u. Unterst. 927 959 966 990 996
7 Abschreibungen 320 295 310 315 320
8 Sonst. Betriebl. Aufwendungen 711 796 805 811 819
9 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge 5 5 5 5 5
10 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 140 139 135 135 135
11 Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 13 -84 -120 -105 -124
12 Außerordentl. Erträge 0 0 0 0 0
13 Außerordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0
14 Außerordentl. Ergebnis 0 0 0 0 0
15 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0
16 Sonstige Steuern 0 0 0 0 0
14 Jahresgewinn / -verlust 13 -84 -120 -105 -124
1. Summe Erträge 6.200 6.371 6.416 6.566 6.616
2. Summe Aufwendungen 6.187 6.455 6.536 6.671 6.740