Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb ... - Stadt Lahr
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb ... - Stadt Lahr
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb ... - Stadt Lahr
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2013 –<strong>Eigenbetrieb</strong> <strong>Bau</strong>- <strong>und</strong> <strong>Gartenbetrieb</strong> <strong>Lahr</strong> -BGL-<br />
Zum anderen wurden die Ansätze 2013 aufgr<strong>und</strong> des Ergebnisses von 2011<br />
(€876.900,-) entsprechend erhöht.<br />
Die Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von € 746.410,- (Vorjahr €<br />
661.910,-) werden über den Lohnst<strong>und</strong>enverrechnungssatz <strong>und</strong> den Verrechnungssatz<br />
für Fahrzeuge <strong>und</strong> Geräte weiterverrechnet. Die größten Posten bei den sonstigen<br />
betrieblichen Aufwendungen sind laufende Aufwendungen für Fahrzeuge €<br />
419.500,- , Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung € 17.000,- , Kosten für Gas- <strong>und</strong> Strombezug<br />
€ 21.500,- , Buchführungs- <strong>und</strong> Abschlusskosten € 17.100-, Miete für das Verwaltungsgebäude<br />
des BGL € 48.800,-, Verwaltungskostenbeitrag an die <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
€ 83.000,-.<br />
Zur Ermittlung konnten die Kosten aus dem Jahr 2011 herangezogen werden (€<br />
774.262,-), diese waren höher als es im Planansatz 2012 kalkuliert war.<br />
Der Leistungsausgleich zwischen den Betriebszweigen <strong>Bau</strong>- <strong>und</strong> Grün <strong>und</strong> dem<br />
<strong>Stadt</strong>wald wird wie im Vorjahr mit € 22.000,- angesetzt.<br />
Die Personalkosten sind mit € 3.758.200,- veranschlagt <strong>und</strong> werden sich damit im<br />
Vergleich zum Vorjahr um rd. € 96.000,- erhöhen.<br />
Abschreibungen wurden mit rd. € 292.000,- ermittelt.<br />
Zinsaufwendungen werden entsprechend der vertraglichen Tilgung mit €<br />
140.000,- angesetzt.<br />
Die Umsatzerlöse liegen mit € 5.823.180,- rd. € 243.000,- über dem Planansatz für<br />
2012.<br />
Betriebszweig <strong>Stadt</strong>wald<br />
Die Sachkosten werden im Vergleich zum Vorjahr mit € 238.200,- um rd. €<br />
7.000,- niedriger angesetzt.<br />
Wegen der Übernahme eines Auszubildenden für 6 Monate nach dem Abschluss<br />
seiner Ausbildung kann der Einsatz von Fremdkräften verringert werden.<br />
Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr mit € 390.900,- um rd. €<br />
32.000,-.<br />
Ursächlich hierfür ist, dass der Auszubildende nach Abschluss seiner Lehre für 6<br />
Monate beim <strong>Stadt</strong>wald weiterbeschäftigt wird.<br />
Die Abschreibungen wurden mit rd. € 2.600,- ermittelt.<br />
Bei den Umsatzerlösen (Holzerlös) wird mit rd. € 548.200,- gerechnet.<br />
(Siehe gesonderter Hiebsplan <strong>Stadt</strong>wald 2013)
Change language