Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb ... - Stadt Lahr
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<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2013 –<strong>Eigenbetrieb</strong> <strong>Bau</strong>- <strong>und</strong> <strong>Gartenbetrieb</strong> <strong>Lahr</strong> -BGL-<br />
Der BGL ist u.a. für den <strong>Eigenbetrieb</strong> Abwasserbeseitigung <strong>und</strong> die Friedhöfe als<br />
Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen<br />
des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung <strong>und</strong> der<br />
Friedhöfe nieder.<br />
Die im Jahresabschluss zum 31.12.2008 ausgewiesene allgemeine Rücklage<br />
wurde zum 01.01.2009 in ein verzinsliches Gemeindedarlehen umgewandelt.<br />
Seitdem unterliegt der BGL – bis auf den Bilanzgewinn – einer so genannten Gesamtkapitalverzinsung.<br />
Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2013 wie im Vorjahr mit 5,0%<br />
verzinst.<br />
2. Erfolgsplan 2013<br />
Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn<strong>und</strong><br />
Verlustrechnung gegliedert. In der Erfolgsplanübersicht sind die Aufwendungen<br />
<strong>und</strong> Erträge der einzelnen Betriebszweige dargestellt.<br />
In der nachfolgenden Aufstellung werden die Ansätze des <strong>Wirtschaftsplan</strong>es 2013<br />
der Betriebszweige <strong>Bau</strong>- <strong>und</strong> Garten <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>wald den Vorjahresansätzen sowie<br />
den Vorvorjahresergebnissen gegenübergestellt:<br />
<strong>Bau</strong>- <strong>und</strong> Garten<br />
<strong>Stadt</strong>wald<br />
Ansatz Ansatz Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis<br />
2013 2012 2011 2013 2012 2011<br />
- TEUR - - TEUR - - TEUR - - TEUR - - TEUR - - TEUR -<br />
Sachkosten 1.633 1.460 1.583 238 245 249<br />
Personalkosten 3.758 3.662 3.505 391 359 355<br />
Abschreibungen 292 318 292 3 2 2<br />
Zinsen 139 140 139 0 0 0<br />
Summe 5.823 5.580 5.519 632 606 607<br />
Erträge 5.823 5.580 5.579 548 620 546<br />
Gewinn / - Verlust 0 0 60 -84 14 -61<br />
Betriebszweig <strong>Bau</strong>- <strong>und</strong> Garten<br />
Die Sachkosten werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 173.000,- höher<br />
angesetzt.<br />
Die Sachkosten setzen sich wie folgt zusammen:<br />
Materialaufwand inklusive Fremdleistungen € 887.000,- (Vorjahr € 798.000,-).<br />
Der Materialaufwand wird in vollem Umfang im Rahmen der Leistungserbringung mit<br />
den Ämtern (Auftraggeber) abgerechnet.<br />
Die Erhöhung um € 89.000,- begründet sich, zum einen wegen der erwartenden<br />
Preissteigerungen beim Material <strong>und</strong> den zusätzlichen Zukauf von Leistungen durch<br />
Fremdfirmen (z. B. beim Heckenschnitt, Fugenverguß in Fahrbahnbelägen).
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