Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb ... - Stadt Lahr

Wirtschaftsplan 2013 –Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGLein
Kredit umgeschuldet wurde und zu deutlich günstigeren Zinsen ein Betrag von
€ 420.000,- zusätzlich aufgenommen wurde.
Für die Jahre 2011 und 2012 wurden Ersatzbeschaffungen in geringerem Umfang
geplant.
Um die notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen tätigen zu können, ist im Jahr
2013 eine erneute Kreditaufnahme geplant.
Um die Ausgaben decken zu können ist ein Kredit in Höhe von rund € 254.000,-
erforderlich.
Die mehrjährige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016 sieht für den Betriebszweig
Bau- und Garten ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Durch den deutlichen
Zuwachs von Aufgaben (Neubaugebiete, zusätzliche Baumpflegearbeiten, Zunahme
der Grünflächen usw.) werden die Ausgaben für Lohnkosten (+2,6%), Materialkosten
und Zukauf von Leistungen(+10,6%) im Jahr 2013 im Mittel um 4,2 %
deutlich steigen.
Für die Jahre 2014 bis 2016 wird die Kostensteigerung um die Inflationsrate anzugleichen
sein. Die Einnahmen des BGL werden der Kostenentwicklung über den
Lohnstundenverrechnungssatz angepasst.
Der Betriebszweig Stadtwald wird auch in den kommenden Jahren mit einem
Verlust abschließen. Für 2013 ist ein Verlust von T€ 84 errechnet. Für die Jahre
2014 bis 2016 ist je nach Entwicklung der Holzpreise mit einem Verlust im Bereich
von € 80.000,- bis € 100.000,- zu rechnen.
Beide Wirtschaftszweige werden im Wirtschaftsplan in einem Ergebnis dargestellt,
somit wird der BGL auch in den kommenden Jahren mit einem Verlust abschließen.
Lahr im November 2012
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Franz Eckenfels
Betriebsleiter