November 2013 - Gemeinde Bürglen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Budget 2014 Gesamtübersicht Kurzbericht zum Budget 2014 Bei einem Gesamtaufwand von 10'956'900 Franken und einem Gesamtertrag von 11'082'900 Franken sieht das Budget 2014 einen Ertragsüberschuss von 126'000 Franken vor. Mit dem Rechnungsabschluss 2013 werden die angekündigte Überführung des Kanalisationsvermögens in die Gemeinderechnung und die damit verbundenen zusätzlichen Abschreibungen getätigt. Der hohe Abschreibungsbedarf wird dadurch deutlich reduziert, was sich auf die zukünftigen Budgets positiv auswirkt. Nebst den tieferen Abschreibungen ist auch ein beachtlicher Mehrertrag bei den Steuern der natürlichen Personen zu erwarten. Der Investitionsbedarf nimmt gegenüber den Vorjahren stark ab. Die Investitionsrechnung rechnet mit Ausgaben von 215'000 Franken. Die Ausgaben betreffen die ordentliche laufende Planung der Schulanlagen, den Ersatz von Strassenbeleuchtungen und den Beitrag an den Güterweg Acherberg. Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz Das vorliegende positive Budget 2014, die Überführung des Kanalisationsvermögens in die Gemeinderechnung und die gesunde Eigenkapitalbasis rechtfertigen es, den Steuerfuss und den Kapitalsteuersatz zu belassen. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 96 Prozent und den Kapitalsteuersatz bei 0,01 Promille wie bisher festzulegen. Schlussbemerkung Geschätzte Bürglerinnen und Bürgler, der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2014 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 21. November 2013 zu genehmigen. Weitere Informationen werden Ihnen an der Offenen Dorfgemeinde abgegeben. Gemeinderat Bürglen Budget Budget Rechnung Abweichung 2014 2013 2012 B 2014 - B 2013 Erfolgsrechnung Betrieblicher Aufwand 10'909'400 11'593'300 11'157'190 -683'900 -5.9% Betrieblicher Ertrag 10'988'800 10'824'000 10'957'122 164'800 1.5% Ergebnis aus betrieblicher 79'400 -769'300 -200'068 848'700 -110.3% Tätigkeit Finanzaufwand 47'500 56'800 75'496 -9'300 -16.4% Finanzertrag 94'100 110'900 150'766 -16'800 -15.1% Ergebnis aus Finanzierung 46'600 54'100 75'270 -7'500 -13.9% Operatives Ergebnis 126'000 -715'200 -124'798 841'200 -117.6% Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 126'000 -715'200 -124'798 841'200 -117.6% Investitionsrechnung Investitionsausgaben 215'000 2'317'000 1'662'716 -2'102'000 -90.7% Investitionseinnahmen 0 0 80'200 0 Nettoinvestitionen 215'000 2'317'000 1'582'516 -2'102'000 -90.7% Finanzierung Nettoinvestitionen -215'000 -2'317'000 -1'582'516 2'102'000 -90.7% Selbstfinanzierung 549'300 269'400 787'013 279'900 103.9% Selbstfinanzierungssaldo 334'300 -2'047'600 -795'503 2'381'900 -116.3% Selbstfinanzierungsgrad 255.5% 11.6% 49.7% 243.9% 4 | Neues aus Bürglen
Budget 2014 Zusammenzug Erfolgsrechnung: Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 10'956'900 11'082'900 11'650'100 10'934'900 11'487'572.84 11'362'774.54 Aufwandüberschuss 715'200 124'798.30 Ertragsüberschuss 126'000 0 Allgemeine Verwaltung 1'174'400 220'300 1'252'000 223'400 1'295'769.58 241'273.30 Nettoergebnis 954'100 1'028'600 1'054'496.28 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 361'600 77'800 513'900 81'500 557'496.50 91'594.44 Nettoergebnis 283’800 432’400 465’902.06 2 Bildung 6'861'500 2'461'400 7'373'400 2'649'300 7'062'056.20 2'655'544.65 Nettoergebnis 4'400'100 4'724'100 4'406'511.55 3 Kultur, Sport und Freizeit 151'700 11'400 149'600 10'000 182'198.15 33'307.05 Nettoergebnis 140'300 139'600 148'891.10 4 Gesundheit 930'000 341'000 934'300 342'000 886'499.05 339'098.85 Nettoergebnis 589'000 592'300 547'400.20 5 Soziale Sicherheit 559'200 155'800 529'500 80'300 541'253.90 175'296.05 Nettoergebnis 403'400 449'200 365'957.85 6 Verkehr 476'500 109'400 497'900 100'600 577'223.85 131'844.45 Nettoergebnis 367'100 397'300 445'379.40 7 Umweltschutz und Raumordnung 116'100 33'100 139'600 59'500 145'394.40 67'492.30 Nettoergebnis 83'000 80'100 77'902.10 8 Volkswirtschaft 154'200 144'700 70'700 144'200 19'208.15 154'854.30 Nettoergebnis 9'500 73'500 135'646.15 9 Finanzen und Steuern 171'700 7'528'000 189'200 7'244'100 220'473.06 7'472'469.15 Nettoergebnis 7'356'300 7'054'900 7'251'996.09 Investitionsrechnung: Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 215'000 2'317'000 1'662'715.50 80'200.00 Nettoinvestitionen 215'000 2'317'000 1'582'515.50 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 67'218.85 80'200.00 150 Feuerwehr 67'218.85 80'200.00 150.5030.00 Beitrag Löschwasserversorg. Eierschwand 49'500.00 150.5040.00 Neub. Feuerwehrl. m. Räumlichk. Jugendl. 17'718.85 150.6310.00 Kantonsbeiträge 80'200.00 5 | Neues aus Bürglen
Seite 1 und 2: Nicht vergessen: Am Donnerstag, 21.
Seite 3: Offene Dorfgemeinde Gesuch um Ertei
Seite 7 und 8: Schule Ruth Schürpf-Etter, persön
Seite 9 und 10: Schule Externe Schulevaluation der
Seite 11 und 12: Schule Schüler/-innen und Lehrpers
Seite 13 und 14: Schule Das Knabenschulhaus mit bish
Seite 15 und 16: Aus der Gemeinde Kommission Energie

November 2013 - Gemeinde Bürglen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?