158. Strategiebericht_2013.pdf - Iserlohn

Aufwandsdeckungsquote in Prozent
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen
durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann
nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden [ordentliche Erträge x 100
: ordentliche Aufwendungen].
10 0
90
80
70
60
50
E rg e b n is
2 0 0 8
E rg e b n is
2 0 0 9
E rg e b n is
2 0 1 0
E rg e b n is
2 0 1 1
P la n 2 0 1 2 P la n 2 0 1 3
A u fw .-D e c k.-Q u o te 9 6 ,3 8 3 ,2 8 9 ,7 9 5 ,6 9 5 ,8 9 8 ,4
Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen
Die Stadt Iserlohn kommt der angestrebten 100%-igen Deckung nach den oben
ausgewiesenen Planwerten immer näher.
Personalintensität in Prozent
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den
gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
E rg e b n is
2 0 0 8
E rg e b n is
2 0 0 9
E rg e b n is
2 0 1 0
E rg e b n is
2 0 1 1
P la n 2 0 1 2 P la n 2 0 1 3
P e rso n a lin te n sitä t 2 1 ,9 2 3 ,1 2 2 ,9 2 3 ,5 2 3 ,1 2 3 ,7
Quelle: Stadt Iserlohn, Ressort Finanzen
Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen
Aufwendungen ist seit Jahren relativ konstant.