20131029_Haushalt in Eckwerten gesamt - Jugendarbeit in ...

Bezirksjugendring Mittelfranken 

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R 

Haushalt in Eckwerten 

für das Haushaltsplanjahr 2014


Vorbemerkung 

„Politischer Haushalt“ 

Der Haushalt in Eckwerten 2014 ist ein so genannter „politischer Haushalt“. Es wurden Erhöhungen der Zuschüsse des Bezirks eingeplant, von denen unklar ist, 

ob sie so realisiert werden können. Bis Ende des Jahres 2013 wird der Haushalt 2014 des Bezirks Mittelfranken beschlossen werden, so dass danach 

voraussichtlich eine Mitteilung vom Bezirk bzgl. der Höhe der zu erwartenden Zuschüsse erfolgen wird. 

In diesen Bereichen wurden Erhöhungen des Bezirkszuschusses in diesen Haushalt eingearbeitet: 

Gesamt 

2014 

Anteil 

Bezirk 2014 

Vgl. Anteil 

Bezirk 2013 

Mehrbedarf 

1. Personalkosten 157.000 € 95.875 € 66.940 € 28.935 € 

2. Sachkosten 61.810 € 60.430 € 44.960 € 15.470 € 

3. Aktivitäten und Projekte 42.840 € 18.190 € 9.000 € 9.190 € 

4. Medienfachberatung 90.500 € 90.500 € 80.500 € 10.000 € 

5. Kinder- und Jugendkulturtage 122.100 € 100.000 € 85.000 € 15.000 € 

6. Zuschüsse an andere Träger 111.830 € 45.000 € 45.000 € 0 € 

Gesamtkosten 2014: 586.080 € 409.995 € 331.400 € 78.595 € 

Zuzüglich einmalige Sondermittel 2014: 

3a. Einmaliger Sonderzuschuss für Juleicakampagne 2014 5.000 € 5.000 € 0 € 

4a. Einmaliger Sonderzuschuss für Jubiläum 10 Jahre 

Mittelfränkisches Kinderfilmfestival 2014 

5.000 € 5.000 € 0 € 

Gesamtkosten Sondermittel 2014 10.000 € 10.000 € 0 € 

Haushalt in Eckwerten 2014 2


Die Erhöhungen ergeben sich wie folgt: 

1. Personalkosten: Erhöhung des Zuschusses um 28.935 € 

Wie mit der Fortschreibung des mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms beschlossen wurde, soll beim Bezirksjugendring eine Stelle für eine 

pädagogische Fachkraft eingerichtet werden. Entsprechend Erhöhung des Zuschusses um 28.935 €, davon 25.000 € für die neue pädagogische Fachkraft. Rest 

sind angenommene tarifliche Steigerungen in Höhe von 1,5 %, sowie die Hoffnung 2 Hochschul-PraktikantInnen für je 6 Monate zu bekommen. 

2. Sachkosten: Erhöhung um 15.470 € 

Die Erhöhungen sind erforderlich in den Bereichen Sach- und Reisekosten Vorstand, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Ausstattung, Renovierung und Ausstattung der 

Geschäftsstelle, Arbeitsschutz. 

3. Aktivitäten: Erhöhung des Zuschusses um 9.190 € 

Für die geplante neue Stelle für eine pädagogische Fachkraft werden auch Mittel für Aktivitäten benötigt. Diese wurden mit 10.000 € veranschlagt. Der bisherige 

Zuschuss konnte durch die Einplanung von höheren Teilnahmegebühren verringert werden. Außerdem ist eine landesweite „Heldenaktion 2015“ geplant, an der 

sich alle Jugendringe in den Haushaltsjahren 14/15 beteiligen. Diese wurde mit 1.000 € veranschlagt. 

3 a. Juleicakampagne: Einmalige Erhöhung um 5.000 € 

Laut Fortschreibung im Mittelfränkischen KJP soll 2014 eine Juleicakampagne stattfinden. Diese wurde mit 5.000 € berücksichtigt. 

4. Medienfachberatung: Erhöhung des Zuschusses um 10.000 € 

Die Medienfachberatung stößt personell und finanziell an ihre Grenzen. Für zusätzliches Personal/Honorarkräfte, sowie die Erhaltung des Kinderfotopreises wird 

diese Erhöhung benötigt. 

4 a. Jubiläum 10 Jahre Mittelfränkisches Kinderfilmfestival 2014: 

Einmalige Erhöhung um 5.000 € 

Für die Feierlichkeiten zum 10jährigen Jubiläum des Mittelfränkischen Kinderfilmfestes sind verschiedene Aktionen geplant, die von den 3 Partnern SJR 

Erlangen, KJR Erlangen-Höchstadt und Bezirksjugendring Mittelfranken gemeinsam finanziert werden sollen. 5.000 € Erhöhung entspricht 1/3 der Gesamtkosten 

für die Jubiläumsaktionen. 

5. Kinder- und Jugendkulturtage 

Anpassung der Stelle auf Vollzeit aufgrund der Überstundensituation, neues Modul MITmischen!, Fachtag. Möglich auch bei Erhöhung des Zuschusses nur 

durch Drittmittel. 

Sollten die Mittel nicht in dieser Form bewilligt werden, wird es entsprechend einen Nachtragshaushalt geben. 



A) Allgemeine Festsetzungen 

1. Der Haushalt in Eckwerten wird in den Einnahmen und Ausgaben festgelegt auf 

596.080 € 

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen 

Jugendrings festgelegt auf 

12.800 €. 

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am 

01. Januar 2014 

Der Haushalt in Eckwerten wurde beschlossen vom Bezirksjugendring-Ausschuss in der Sitzung am 

23.11.2013 



A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan („Kalkulationsübersicht“ mit Vorjahresvergleich) 

Ausw.KZ Ansatz Ansatz Ergebnis 

Einnahmen 2014 2013 2012 

allgemeine Einnahmen 110 59.930 44.960 37.100,00 

Zweckgebundene Einnahmen 

Zweckgebundene Zuschüsse 120 506.720 434.999 420.580,16 

Rücklagenentnahmen 121 3.000 5.993,97 

Veräußerung von Vermögen 122 

Kreditaufnahmen 123 

Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 4.092 

Einnahmenziele 

Je Haushaltsabschnitt 130 29.430 58.533 37.041,66 

Gesamt 596.080 545.584 500.715,79 

Ausw.KZ Ansatz Ansatz Ergebnis 

Ausgaben 2014 2013 2012 

Vorabdotierungen 

Personalkosten 140 219.750 175.810 164.200,43 

Langfristige Verpflichtungen 150 20.895 19.890 19.560,58 

Förderung der Jugendarbeit 153 111.830 108.160 106.382,36 

Projekte 191 154.850 148.779 137.273,99 

Prioritäten 194 11.529,08 

Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 

Festlegungen auf das Vermögen 

Investitionen laut Investitionsplan 160 

Rücklagenzuführungen 161 

ggf. Tilgung von Krediten 162 

Budgets 

Je Haushaltsabschnitt 180 88.755 92.945 61.769,35 

Gesamt 596.080 545.584 500.715,79 



A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten 

Kinder- und 

Jugendkulturtage Förderung KSV Allg. Finanzw 

Ausw.KZ Gremien Gesch.Stelle Aktivitäten 

Einnahmen UAB 100 UAB 110 UAB 200 UAB 220 UAB 240 UAB 400 UAB 410 UAB 500 

allgemeine Einnahmen 110 59.930 

Zweckgebundene Einnahmen 

Zweckgebundene Zuschüsse 120 157.000 24.290 95.500 118.100 45.000 66.830 

Rücklagenentnahmen 121 

Veräußerung von Vermögen 122 

Kreditaufnahmen 123 

Haushaltsüberschuss Vorjahre 124 

Einnahmenziele 

Je Haushaltsabschnitt 130 180 1.200 23.550 4.000 500 

Gesamt 180 158.200 47.840 95.500 122.100 45.000 66.830 60.430 596.080 

Medienfachberatung 

Medienfachberatung 

Kinder- und 

Jugendkulturtage Förderung KSV Allg. Finanzw 

Ausw.KZ Gremien Gesch.Stelle Aktivitäten 

Ausgaben UAB 100 UAB 110 UAB 200 UAB 220 UAB 240 UAB 400 UAB 410 UAB 500 

Vorabdotierungen 

Personalkosten 140 157.000 62.750 

Langfristige Verpflichtungen 150 415 20.480 

Förderung der Jugendarbeit 153 45.000 66.830 

Projekte 191 95.500 59.350 

Prioritäten 194 

Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren 159 

Festlegungen auf das Vermögen 

Investitionen laut Investitionsplan 160 

Rücklagenzuführungen 161 

ggf. Tilgung von Krediten 162 

Budgets 

Je Haushaltsabschnitt 180 15.285 25.580 47.840 50 

Gesamt 15.700 203.060 47.840 95.500 122.100 45.000 66.830 50 596.080 



B) Vorabdotierungen – UAB 220 Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken 

Zielsetzungen: 

Die Medienfachberatung soll Kinder und Jugendliche befähigen, bewusst mit Medien umzugehen, Einsichten in Gestaltungs- und Manipulationsmöglichkeiten zu gewinnen und 

eigene Medienprodukte herzustellen und zu präsentieren. Im Vordergrund steht die aktive Medienarbeit. Die Angebote der Medienfachberatung richten sich vorrangig an 

ehrenamtlich oder hauptberuflich tätige Multiplikatoren/-innen in der offenen, verbandlichen, kommunalen und gemeindlichen Jugendarbeit im Bezirk. 

Darüber hinaus können sich die Angebote der Medienfachberatung auch an Schüler/-innen richten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen zwischen Jugendarbeit und 

Schule, sowie ggf. an Eltern. 

2014 feiert das mittelfränkische Kinderfilmfestival sein 10. Jubiläum. Aus diesem Grund soll ein Jubiläumsprogramm stattfinden. Hierfür wurden beim Bezirk Mittelfranken 

einmalige zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € beantragt. Zudem wurde eine Erhöhung des jährlichen Budgets von 80.500 € auf 90.500 € beantragt. Dies könnte den 

erheblichen Mehraufwand der Medienfachberatung für Serviceleistungen abdecken, sowie den Kinderfotopreis absichern. Sollte die beantragte Erhöhung nicht bewilligt werden, 

kann der Kinderfotopreis 2014 aus Ressourcen der Medienfachberatung nicht mehr unterstützt werden. 

Aufgaben der Medienfachberatung sind u. a.: 

• Beratung von Jugendlichen und Multiplikator/-innen 

• medienpädagogische Qualifizierung 

• Durchführung medienpädagogischer Modellprojekte 

• Durchführung medienpädagogischer Aktionen, Wettbewerbe 

• Bereitstellung von Medienhard- und -software für Medienprojekte. 

Einnahmeziel 95.500,00 € 

Budget 95.500,00 € 

Finanzierungsanteil 0,00 € 

Optionen für die Bewirtschaftung: 

§ 4 FO-HiE findet keine Anwendung. 

Erläuterung: 

Die Medienfachberatung ist ein Angebot der außerschulischen Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken, getragen vom Bezirksjugendring, unterstützt vom Bezirk Mittelfranken und 

eingebunden in eine Kooperation/enge Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum PARABOL. 

Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat zur Durchführung der Medienfachberatung, in enger Abstimmung mit dem Bezirk Mittelfranken, eine Kooperationsvereinbarung mit dem 

Medienzentrum PARABOL geschlossen. Mit dieser Kooperationsvereinbarung wird die Zusammenarbeit und die Kompetenz des/der Medienfachberaters/in sowie die Nutzung 

der im Medienzentrum PARABOL vorhandenen Infrastruktur und des Netzwerkes der pädagogischen Fachkräfte sichergestellt. 



B) Vorabdotierungen – UAB 240 mischen! Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken 


mischen!, die Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken wollen Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre eigene Kultur zu entdecken und ihr Potenzial zu 

entwickeln. Mit mischen! werden Kinder und Jugendliche aus ganz Mittelfranken angesprochen, dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt in der Ansprache von Kindern und 

Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten. 

Das Motto „Kulturmixtur. Alles drin!“ bleibt auch 2014. Ein neuer Schwerpunkt ist „Integration durch kulturelle Bildung“, gefördert über das Fachprogramm Integration des BJR. 

Im Februar 2014 veranstalten wir zu diesem Themenkomplex einen Fachtag, der KünstlerInnen und PädagogInnen auf die Zusammenarbeit vorbereiten wird. Besonders sollen 

die Zusammenarbeit mit KünstlerInnen mit Migrationshintergrund sowie mit Förderschulen und Jugendarbeit im Vordergrund stehen. 

Es werden ca. 30 Workshops in den Themenbereichen Literatur, Sprache und Schreiben, Darstellende und Bildende Kunst im ganzen Bezirk mit namhaften KünstlerInnen aus 

der Region in Kooperation mit Einrichtungen der Jugendarbeit und Schulen stattfinden (VERmischen!). Neben den Workshops wird es einen Auftakt (ANmischen!) geben. 

Zusätzlich werden in einem MITmischen! Modul Kinder und Jugendliche aus ganz Mittelfranken aufgerufen teilzunehmen. Alle Ergebnisse werden in geeigneter Form bei der 

Abschlussveranstaltung (ABmischen!) einem breiten Publikum präsentiert, um die jungen KünstlerInnen entsprechend zu würdigen. 

Beim Bezirk Mittelfranken wurden für das Haushaltsjahr 2014 15.000 € mehr beantragt als in den Vorjahren (85.000 €/100.000 €) um den aktuellen Standard aufrechterhalten zu 

können. 

Vom Projekt zur Fachstelle: 

Mit dem Wissen und aus dem Verständnis heraus, dass Kinder- und Jugendkultur ein wichtiger Baustein in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist, muss es unser 

erklärtes Ziel sein, möglichst viele Menschen in diesen Prozess einzubinden und die Ergebnisse und Kooperationen von mischen! nachhaltig zu verstetigen und zu begleiten. 

Ziel der Fachstelle ist es neue Räume und Ideen für die Jugendkulturarbeit vor Ort zu erobern und kulturellen Identitätserwerb Jugendlicher zu ermöglichen, sowie ein 

nachhaltiges Netzwerk Jugendkulturschaffender in Mittelfranken zu gestalten. Der Ausbau der Kinder- und Jugendkulturarbeit des Bezirks Mittelfranken beim Bezirksjugendring 

hat im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Bezirks hohe Priorität und soll zu einem Regelangebot der mittelfränkischen Jugendarbeit werden. 

Vorabdotierte 

Einnahme 122.100,00 € 

Budget 59.350,00 € 

Finanzierungsanteil 62.750,00 € 

(=Personalkosten, siehe Seite B3) 


Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung: Budgetrücklagen und Budgetüberträge sind möglich. 

Erläuterung: 

Der Bezirk und der Bezirksjugendring Mittelfranken tragen durch eine engagierte Kinder- und Jugendpolitik dazu bei, positive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu 

gestalten. Kinder und Jugendliche haben eine eigene Kultur mit eigenen Ausdrucksformen und dem Recht diese zu verwirklichen. Mit mischen! wird ein Angebot geschaffen, das 

es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich kreativ auszudrücken und somit ihre eigenen Sichtweisen einem großen Publikum darzustellen. 



B) Vorabdotierungen – Personalkosten mit Stellenplan 


Der Bezirksjugendring hat durch Vereinbarungen mit den Zuschussgebern die Finanzierung der Personalkosten sicher zu stellen. 

Stellenplan: 

Stellen für Stellen für 

Planjahr lfd. HHJ 

2014 2013 

Haushaltsstelle Entgeltgruppe Anzahl der Stellen Anzahl der Stellen Erläuterungen 

110.4111 12 1,00 1,00 Geschäftsführerin 

110.4111 6 1,00 1,00 Sachbearbeitung 

110.4111 S 12 0,50 0,00 Päd. MitarbeiterIn 

110.4111 1 0,05 0,05 Reinigungskraft 

110.4630 1,00 1,00 Hochschul-PraktikantIn 

240.4111 S12 1,00 0,76 mischen! Päd. MitarbeiterIn 

240.4630 0 1,00 mischen! Hochschul-PraktikantIn entweder 

240.4210 1,00 1,00 mischen! Kurzfristig BeschäftigteR oder 

Vorabdotiert werden: 219.700 € 

Beim Bezirk Mittelfranken wurden zusätzliche Mittel für eine/n pädagogische/n MitarbeiterIn in der Geschäftsstelle beantragt. Die pädagogische Mitarbeiterin bei 

mischen! soll im Falle einer Erhöhung der Mittel auf Vollzeit aufgestockt werden. Im Bereich mischen! wird entweder ein/e Hochschul-PraktikantIn oder ein/e 

kurzfristig BeschäftigteR mitarbeiten. 


Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung: Die Deckung der Kosten ist vorab zu sichern. 

Erläuterungen: 

Finanzierung GeschäftsführerInnen-Stelle: ca. 75 % BJR, ca. 25 % Bezirk Mittelfranken 

Finanzierung VerwaltungsangestellteR, Reinigungskraft, PraktikantIn: 100 % Bezirk Mittelfranken 

Finanzierung mischen! pädagogische Mitarbeiterin, Hochschul-PraktikantIn: 100 % Bezirk Mittelfranken 



B) Vorabdotierungen – Langfristige Verpflichtungen 


Die Versicherungen für die Vorstandschaft und die Mitarbeiterinnen sind erforderlich. Sachbezogene Versicherungen sind zum Teil Pflicht, um Betriebsrisiken zu vermeiden. 

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags Vertragspartner gilt bis Kosten/Jahr 

HH- 

Stelle 

Dienstreise- und Haftpflichtversicherung Vorstand Bernhard Assekuranz unbefristet 415,00 € 100.5690 

Mittelfränkisches Amtsblatt Regierung Mittelfranken unbefristet 20,00 € 110.5190 

Pro Jugend Aktion Jugendschutz unbefristet 15,00 € 110.5190 

Juna Bayerischer Jugendring unbefristet 15,00 € 110.5190 

EDV Support NCE unbefristet 3.300,00 € 110.5390 

Leasing Kopierer/Laser-Drucker Igeko 31.12.2015 1.500,00 € 110.5390 

Umlage Datenschutz SJR Fürth jährlich 300,00 € 110.5390 

Cipkom Support BJR unbefristet 300,00 € 110.5390 

AKDB AKDB unbefristet 770,00 € 110.5390 

Gebühr für PC's GEZ unbefristet 70,00 € 110.5390 

Webspace 1 und 1 Internet AG unbefristet 250,00 € 110.5390 

Mastercard Geschäftsstelle Mastercard unbefristet 20,00 € 110.5390 

Miete 

und Energiekosten Geschäftsräume 

Sabine Schweizer 

Lichtblick 

unbefristet 12.450,00 € 110.5490 

Dienstfahrtversicherung Schulz Bernhard Assekuranz unbefristet 150,00 € 110.5690 

Büroelektronikversicherung Bernhard Assekuranz unbefristet 100,00 € 110.5690 

Inventarversicherung Bernhard Assekuranz unbefristet 90,00 € 110.5690 

Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Diensthaftpflicht-Vers. Bayerischer Jugendring unbefristet 1.100,00 € 110.5690 

Bürgerbewegung Mitgliedsbeitrag Bürgerbewegung unbefristet 15,00 € 110.6090 

KAV-Beitrag KAV unbefristet 15,00 € 110.6090 

20.895,00 € 



Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung: Die Deckung der Kosten ist vorab zu sichern. Budgetüberträge sind zulässig. 



B) Vorabdotierungen – Förderung der Jugendarbeit 

UAB 400 Förderung der Jugendarbeit aus Mitteln des Bezirks 


Sicherung der Zuschussmittel des Bezirks. 

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit: 45.000,00 € 

Zuschüsse für pädagogische Betreuungskräfte 

Zuschüsse für Jugendleiterlehrgänge 

Zuschüsse für überörtliche Projekte 

Gesamt 35.000,00 € 

Zuschuss für DokuPäd 10.000,00 € 



Es gilt § 4 FO-HiE unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bezirks. Es können Rücklagen gebildet werden. 

Erläuterung: 

Entsprechend den derzeit gültigen Richtlinien werden Zuschüsse an Jugendverbände, Jugendringe und weitere Träger der Jugendarbeit auf Bezirksebene ausgezahlt. Es 

werden Maßnahmen für pädagogische Fachkräfte, JugendleiterInnenlehrgänge und überörtliche Projekte gefördert. Jährlich werden etwa 270 Anträge von der Geschäftsstelle 

bearbeitet, bewilligt und ausgezahlt. Daneben wird der zweckgebundene Zuschuss für das DokuPäd des KJR Nürnberg-Stadt weitergeleitet. 



B) Vorabdotierungen – Förderung der Jugendarbeit 

UAB 410 Förderung der Jugendarbeit aus KSV-Mitteln des Bayerischen Jugendrings 


Der Bezirksjugendring fördert aus den KSV-Mitteln für AEJ- und Jugendbildungsmaßnahmen die bei ihm einzureichenden Anträge (Kreis- und Stadtjugendringe, 

Jugendbildungsstätte und sonstige Antragsteller). Gefördert wird nach den maßgeblichen Richtlinien des Bayerischen Jugendrings. 

Zuschüsse zur 

Förderung der 

Jugendarbeit: 66.830,00 € 

Jugendbildung 31.900,00 € 

Mitarbeiterbildung 34.930,00 € 



§ 4 FO-HiE findet keine Anwendung. 

Erläuterung: 

Der Bezirksjugendring verwaltet die KSV–Mittel (Kontingent-Selbstverwaltung). Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr. Die oben aufgeführten Beträge entsprechen den 

Mitteln die im Kontingentjahr 2013/2014 zur Verfügung stehen. 



C 

Festlegungen auf das Vermögen – Investitionen mit Investitionsplan 

Zielsetzungen 

Mit den Investitionen sollen qualitative Arbeitsabläufe gewährleistet werden. 

Vermögensgegenstand 

Neu-B. 

Ersatz- 

B 

Jahr 

Geschätzter 

Aufwand in 

€ HhStelle 

Arbeitsausstattung/Inventar GS 2013 0 € 110.8400 

Arbeitsausstattung/Inventar GS 2014 0 € 110.8400 

Vorabdotiert werden: 0 € 


Es gilt § 4 FO-HiE. 

Die Ansätze sind übertragbar. 



C 

Festlegungen auf das Vermögen – Rücklagen mit Rücklagennachweis 

Zielsetzungen 

Laut Finanzordnung BJR ist eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von 30.600 € zu bilden. 

Rücklagenprognose 

Bestand 

01.01.2014 

Zuführung Entnahme Bestand 31.12.2014 

Allgemeine Betriebsmittelrücklage 13.389,98 € - € - € 13.389,98 € 

Zweckgebundene Rücklage Kinder- und Jugendkulturtage 3.037,90 € - € - € 3.037,90 € 

Zweckgebundene Rücklage Förderung aus Bezirksmitteln - € - € - € - € 

Gesamt 16.427,88 € - € 16.427,88 € 

AusgabeHhSt. Zielhöhe Grund 

Betriebsmittelrücklage 500.8310 30.600 € Pflichtrücklage laut BJR Finanzordnung 

C 

Festlegungen auf das Vermögen – Schuldenübersicht, Aufnahme von Krediten und deren Tilgung 

Es liegen keine Schulden vor. 



D 

Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte 

Einzelplan 1 Vorstand/ Geschäftsführung 

Unterabschnitt 100 Vorstand/ Gremien 


Mit diesem Budget sollen die satzungsgemäßen Gremienaufgaben finanziert werden: 

2 Ausschusstagungen, 11 Vorstandssitzungen, 4-5 Förderausschüsse, 1 Klausur, mehrere Ausschuss- und Arbeitstreffen. 

Der BezJR Vorstand setzt sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen im Bezirk Mittelfranken ein. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und Jugendringe auf 

jugendpolitischer Ebene, insbesondere im Ausschuss für Jugend- Sport und Regionalpartnerschaften des Bezirkstags Mittelfranken und hält dazu Kontakt mit den 

Mitgliedsverbänden, Jugendringen und der Bezirksverwaltung. Zu den jugendpolitischen Aktivitäten des BezJR gehören auch Gespräche mit dem Bezirkstagspräsidenten, den 

Fraktionen des Bezirkstags und deren Gremien zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit und deren finanzieller Absicherung im Bezirk auf Grundlage des mittelfränkischen 

Kinder- und Jugendprogramms. Der BezJR erarbeitet ggf. Positionen zu jugendpolitisch relevanten Fragestellungen und stellt die Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken 

umfassend dar. Der BezJR wird vom Vorstand, insbesondere dem Vorsitzenden nach außen vertreten und arbeitet mit den Gremien des BJR zusammen. 

Einnahmeziel 180,00 € 

Budget 15.285,00 € 

Finanzierungsanteil -15.105,00 € 


Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung 

Budgetüberschüsse und -defizite sind übertragbar. 

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet. 

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden. 

Erläuterung: 

Die Vorstandsmitglieder erhalten Fahrtkostenerstattungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen entsprechend der Spesenordnung. 

Der negative Finanzierungsanteil wird im Wesentlichen durch den Pauschalzuschuss des Bezirks gedeckt. (siehe Gesamtplan nach Unterabschnitten/ UAB 500) 



D 


Einzelplan 1 Vorstand/ Geschäftsführung 

Unterabschnitt 110 Geschäftsstelle 


Geschäftsführung, Zuarbeit zu den Bezirksjugendring – Gremien, Beratung und Unterstützung der Stadt- und Kreisjugendringe (SJR/KJR), Zusammenarbeit mit und 

Unterstützung von Jugendverbänden, Vernetzung mit den Arbeitsfeldern der Jugendarbeit im Bezirk, Öffentlichkeitsarbeit, Verteilung von Zuschüssen für die Jugendarbeit im 

Bezirk, Außenvertretungen und Kooperationen, Umsetzung der inhaltlichen Aufgaben gemäß den UAB im Einzelplan 2, Teilnahme an dafür erforderlichen Fortbildungen, 

Arbeitstagungen und Arbeitsgruppen, Ausführung der übertragenen Aufgaben des BJR. 


Budget 25.580,00 € 



Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung 

Budgets sind übertragbar 

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet. 

Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden: 1.500 €. 



D 


Einzelplan 2 Aktivitäten 

Unterabschnitt 200 

Veranstaltungen und Aktivitäten 

Zielsetzungen 

Der Bezirksjugendring als Fachstelle für Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken bietet Veranstaltungen zur fachlichen Diskussion und zur Weiterentwicklung von Jugendarbeit an. 

Übertragene Aufgaben des BJR: 

Eigene Aufgabenschwerpunkte: 

• Eine Arbeitstagung für Jugendverbände • Netzwerkveranstaltungen/ Fachtagungen: 

Engagement gegen Rechtsextremismus - eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung 

• Zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen • Mittelfränkisches Kinderfilmfestival 

• Zwei Arbeitstagungen für die kommunale Jugendarbeit • Mittelfränkisches Jugendfilmfestival 

• Zwei Arbeitstagungen für GeschäftsführerInnen von Jugendringen • Mittelfränkischer Kinderfotopreis 

• Zwei Arbeitstagungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, 

Gemeindejugendarbeit 

• Mitgestaltung des Wochenende des Bezirks in Kooperation mit der Jugendbildungsstätte 

Burg Hoheneck 

• Ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung • Schule ohne Rassismus – Titelverleihungen/ Projekttage/Vernetzung/ Unterstützung der 

Schulen 

• Trinationaler Jugendaustausch mit dem Limousin und der Woiwodschaft Pomorskie 

• Juleica Kongress in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, 

dem KJR Forchheim und der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck 

• SMV-Seminar 

• Infoabend zu Förderung und Drittmittelakquise 

• Einführung für KassenrevisorInnen 

• Juleicakampagne 2014 

• Vorbereitungen zu „Helden 2015“ 


Budget 47.840,00 € 




Erläuterungen: Bei den Maßnahmen handelt es sich überwiegend um Maßnahmen der Mitarbeiterbildung. Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR und durch Mittel 

des Bezirks Mittelfranken finanziert. Es wurden Sondermittel für die Juleicakampagne 2014 beantragt. Zudem wurde eine Erhöhung des Aktivitätenzuschusses beantragt, um die 

pädagogische Arbeit der neuen pädagogischen Fachkraft zu finanzieren. Dies bezieht sich überwiegend auf die Bereiche „Arbeit gegen Rechts“ /SOR-SMC, sowie auf den 

Bereich Internationale Jugendarbeit. 



D 


Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen 

Unterabschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen 


Budget 50,00 € 

Finanzierungsanteil 60.380,00 € 



Erläuterungen: 

Einnahmen ist der allgemeine Zuschuss des Bezirks und Zinsen, Ausgaben sind Kontoführungsgebühren.

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