20131029_Haushalt in Eckwerten gesamt - Jugendarbeit in ...
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Bezirksjugendr<strong>in</strong>g Mittelfranken<br />
Die Erhöhungen ergeben sich wie folgt:<br />
1. Personalkosten: Erhöhung des Zuschusses um 28.935 €<br />
Wie mit der Fortschreibung des mittelfränkischen K<strong>in</strong>der- und Jugendprogramms beschlossen wurde, soll beim Bezirksjugendr<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e Stelle für e<strong>in</strong>e<br />
pädagogische Fachkraft e<strong>in</strong>gerichtet werden. Entsprechend Erhöhung des Zuschusses um 28.935 €, davon 25.000 € für die neue pädagogische Fachkraft. Rest<br />
s<strong>in</strong>d angenommene tarifliche Steigerungen <strong>in</strong> Höhe von 1,5 %, sowie die Hoffnung 2 Hochschul-PraktikantInnen für je 6 Monate zu bekommen.<br />
2. Sachkosten: Erhöhung um 15.470 €<br />
Die Erhöhungen s<strong>in</strong>d erforderlich <strong>in</strong> den Bereichen Sach- und Reisekosten Vorstand, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Ausstattung, Renovierung und Ausstattung der<br />
Geschäftsstelle, Arbeitsschutz.<br />
3. Aktivitäten: Erhöhung des Zuschusses um 9.190 €<br />
Für die geplante neue Stelle für e<strong>in</strong>e pädagogische Fachkraft werden auch Mittel für Aktivitäten benötigt. Diese wurden mit 10.000 € veranschlagt. Der bisherige<br />
Zuschuss konnte durch die E<strong>in</strong>planung von höheren Teilnahmegebühren verr<strong>in</strong>gert werden. Außerdem ist e<strong>in</strong>e landesweite „Heldenaktion 2015“ geplant, an der<br />
sich alle Jugendr<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> den <strong>Haushalt</strong>sjahren 14/15 beteiligen. Diese wurde mit 1.000 € veranschlagt.<br />
3 a. Juleicakampagne: E<strong>in</strong>malige Erhöhung um 5.000 €<br />
Laut Fortschreibung im Mittelfränkischen KJP soll 2014 e<strong>in</strong>e Juleicakampagne stattf<strong>in</strong>den. Diese wurde mit 5.000 € berücksichtigt.<br />
4. Medienfachberatung: Erhöhung des Zuschusses um 10.000 €<br />
Die Medienfachberatung stößt personell und f<strong>in</strong>anziell an ihre Grenzen. Für zusätzliches Personal/Honorarkräfte, sowie die Erhaltung des K<strong>in</strong>derfotopreises wird<br />
diese Erhöhung benötigt.<br />
4 a. Jubiläum 10 Jahre Mittelfränkisches K<strong>in</strong>derfilmfestival 2014:<br />
E<strong>in</strong>malige Erhöhung um 5.000 €<br />
Für die Feierlichkeiten zum 10jährigen Jubiläum des Mittelfränkischen K<strong>in</strong>derfilmfestes s<strong>in</strong>d verschiedene Aktionen geplant, die von den 3 Partnern SJR<br />
Erlangen, KJR Erlangen-Höchstadt und Bezirksjugendr<strong>in</strong>g Mittelfranken geme<strong>in</strong>sam f<strong>in</strong>anziert werden sollen. 5.000 € Erhöhung entspricht 1/3 der Gesamtkosten<br />
für die Jubiläumsaktionen.<br />
5. K<strong>in</strong>der- und Jugendkulturtage<br />
Anpassung der Stelle auf Vollzeit aufgrund der Überstundensituation, neues Modul MITmischen!, Fachtag. Möglich auch bei Erhöhung des Zuschusses nur<br />
durch Drittmittel.<br />
Sollten die Mittel nicht <strong>in</strong> dieser Form bewilligt werden, wird es entsprechend e<strong>in</strong>en Nachtragshaushalt geben.<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>in</strong> <strong>Eckwerten</strong> 2014 3
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