Unsere Zukunft sicher bewegen. 24 <strong>MVG</strong>-<strong>Geschäftsbericht</strong> 2012
Lagebericht der <strong>MVG</strong> Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid für das Geschäftsjahr 2012 Öffentlicher Zweck und Zweckerreichung Die Gesellschaft dient mit der Beförderung von Personen im ÖPNV öffentlichen Zwecken. Im Hinblick auf diese öffentlichen Zwecke hat sie auch im Geschäftsjahr 2012 in den 15 Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises, in Teilen der Stadt Hagen, in Randgebieten der Kreise Ennepe-Ruhr, Oberberg, Olpe, Soest und Unna ein Bedienungsgebiet mit rd. 449.000 Einwohnern auf einer Fläche von 1.150 km² mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr versorgt. Geschäftsverlauf / Verkehrsleistung Im Berichtsjahr haben sich die Fahrgastzahlen analog der VDV-weiten Entwicklung der Verkehre außerhalb der Ballungsräume leicht negativ entwickelt. Der Aufwärtstrend des Vorjahres konnte nicht fortgesetzt werden, allerdings mit deutlichen Abweichungen in den einzelnen Fahrgastgruppen. Der Markt im Ausbildungsverkehr und damit bei der stärksten Fahrgastgruppe hat sich mit einem Zuwachs von 1,3% (Vorjahr +2,3%) weiter stabilisiert und insoweit sehr erfreulich entwickelt. Der positive Trend wird sich auf Grund der demographischen Entwicklung der Schülerzahlen im Märkischen Kreis, die von der <strong>MVG</strong> nicht zu beeinflussen sind, jedoch zukünftig nicht fortsetzen. Auch bei den Freizeitkarten für junge Fahrgäste gab es mit einem Plus von 6,3% (Vorjahr +4,4%) zum zweiten Mal in Folge einen Fahrgastzuwachs. Offensichtlich ist das Nachfragetief in diesem Marktsegment überwunden. Bei den Stammkunden hat sich dagegen der konjunkturbedingte Aufwärtstrend des Vorjahres nicht fortgesetzt. Bei den für berufstätige Fahrgäste wichtigen Zeitkarten sanken die Fahrgastzahlen um rd. 2,0% (Vorjahr +6,0%). Auch bei den Seniorenkarten hat sich der Abwärtstrend der letzten Jahre fortgesetzt. Hier bestätigt sich weiterhin die Feststellung, dass die „neuen“ älteren Mitbürger eine ausgeprägte Individualmobilität besitzen und dadurch deutlich weniger auf die Leistungen der <strong>MVG</strong> angewiesen sind, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Insgesamt sank die Anzahl der Fahrgäste im Linienverkehr um 0,5% (Vorjahr +0,5%). Die <strong>MVG</strong> beförderte im Berichtsjahr im Linienverkehr 32,9 Millionen Fahrgäste (Vorjahr 33,0 Millionen). Hinzu kommen rd. 0,4 Millionen Fahrgäste im freigestellten Schülerverkehr. Die Gesamtzahl der von der <strong>MVG</strong> beförderten Fahrgäste betrug somit im Berichtsjahr 33,3 Millionen nach 33,5 Millionen im Vorjahr. Auf Grund der jeweils im August des Vorjahres und des Berichtsjahres durchgeführten Fahrpreisanhebungen stiegen die Verkehrseinnahmen entsprechend um 1,4% (Vorjahr 1,3%). Für die Erbringung des Leistungsangebots standen 160 eigene Busse (Vorjahr 172) inklusive 15 Bürgerbusse (Vorjahr 15) zur Verfügung (Stand 31.12.12). Die Fahrleistungen im Linienverkehr blieben im Berichtsjahr mit 13,6 Millionen Kilometern nahezu konstant. Leichte Rückgänge ergaben sich aus bedarfsgerechten Anpassungen der Fahrleistungen. Die im Auftrag des Märkischen Kreises durchgeführten Leistungen im Schülersonderverkehr sanken um rd. 70.000 Kilometer auf nunmehr 0,88 Millionen Kilometer. Die Gesamtleistung betrug 14,5 Millionen Kilometer inklusive sonstiger Verkehre (Vorjahr 14,6 Millionen). Die Leistungserstellung mit eigenen Fahrzeugen und Personal konzentriert sich seit 2007 auf die drei Standorte Iserlohn, Lüdenscheid und Plettenberg. Mit Hilfe der seit Jahren bewährten Zusammenarbeit mit privaten Auftragnehmern ist eine Bedienung des gesamten Verkehrsgebietes sichergestellt. Der Leistungsanteil der Auftragnehmer im Linienverkehr stieg in 2012 (einschließlich der elf Linien mit AnrufLinienFahrten (ALF)) leicht auf 52,6% (Vorjahr 52,2%). Zu Beginn des Berichtsjahres wurde die tarifvertraglich geforderte betriebliche Beschäftigungssicherungsvereinbarung mit den Tarifvertragsparteien unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt. Den Beschäftigten der <strong>MVG</strong> bringt die Vereinbarung Arbeitsplatzsicherheit bis Ende 2019, der <strong>MVG</strong> gibt sie den notwendigen finanziellen Spielraum, der zur Realisierung der Einsparpotenziale für die Restrukturierung der <strong>MVG</strong> und damit für die Erfüllung der Vorgaben des Betrauungsaktes benötigt wird. Ertragslage Die Umsatzerlöse verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. € auf 33,4 Mio. €. Die Verminderung betrifft im Wesentlichen die Erträge aus dem Linien- und Schülersonderverkehr (- 0,1 Mio. € auf 28,2 Mio. €) sowie die Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schülern und Schwerbehinderten (- 0,2 Mio. € auf 4,0 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen im Vorjahr enthielten 0,7 Mio. € aus Vorjahren. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. € auf 4,2 Mio. €. Sie betreffen im Wesentlichen erhöhte Erträge aus Zuwendungen zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (+ 1,4 Mio. €), verminderte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (- 0,4 Mio. €) und verminderte Erträge aus Erstattungen von Schadensfällen (- 0,1 Mio. €). Die betrieblichen Aufwendungen stiegen im Jahresvergleich um 2,7 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus erhöhten Materialaufwendungen (+ 2,0 Mio. €) und Personalaufwendungen (+ 0,7 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Abschreibungen blieben nahezu konstant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verminderten sich um 0,1 Mio. € infolge der Verrechnung der Zuschüsse bei den Anschaffungs-/ Herstellungskosten ab dem Jahr 2010. 25 <strong>MVG</strong>-<strong>Geschäftsbericht</strong> 2012
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