LeistungsBERICHT 2012 - zuger fachstelle - punkto jugend und kind
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Aufwand Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Rechnung 2011<br />
Sachaufwand Jugendwohnungen, netto 15‘818 10‘000 10‘419<br />
Elternnotruf Zürich 18‘000 18‘000 18‘000<br />
Total Aufwand für Dienstleistungen 33‘818 28‘000 28‘419<br />
Personalaufwand 2665‘450 2‘604‘000 2‘349‘238<br />
Raumaufwand 199‘221 205‘100 191‘748<br />
Verwaltungs- <strong>und</strong> Informatikaufwand 80‘996 91‘700 93‘961<br />
Öffentlichkeitsarbeit / Projekte 117‘168 118‘500 104‘957<br />
Abschreibungen 157‘293 165‘600 158‘430<br />
Total betriebsAufwand 3‘220‘128 3‘184‘900 2‘898‘334<br />
Finanzerfolg 10‘258 10‘600 9‘447<br />
total aufwand 3‘264‘204 3‘223‘500 2‘936‘200<br />
Ergebnis vor Fondsveränderungen - 267‘674 - 287‘100 - 71‘185<br />
davon Ergebnis aus Leistungsvereinbarung GD - 61‘518 - 89‘000 - 34‘772<br />
davon Ergebnis übrige Bereiche - 206‘156 - 198‘100 - 36‘413<br />
Verwendung Fonds MVB 10‘552 4‘000 10‘000<br />
Verwendung übrige fonds 55‘189 20‘000 524<br />
Zuweisung an übrige Fonds - 3‘692 0 0<br />
JahresErgebnis - 205‘625 - 263‘100 - 60‘661<br />
davon Ergebnis aus Leistungsvereinbarung GD - 50‘967 - 85‘000 - 24‘772<br />
davon Ergebnis übrige Bereiche - 154‘658 - 178‘100 - 35‘889<br />
Verwendung JahresErgebnis<br />
Verbuchung auf Verlustvortrag aus Leistungsvereinbarung<br />
GD<br />
- 50‘967 - 24‘772<br />
Verbuchung auf Reserven aus Leistungsvereinbarung DI - 154‘658 - 35‘889<br />
Jahresergebnis - 205‘625 - 60‘661<br />
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