1. Protokoll - Gemeinde Schmitten

1. Protokoll
Im Mitteilungsblatt November 2011 ist eine Kurzfassung des Protokolls der
Gemeinceversammlung vom 8. Juli 2011 abgedruckt; es lag zudem innerhalb
der gesetzlichen Frist auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Das Protokoll
wird von der Versammlung ohne Bemerkungen einstimmig gutgeheissen,
mit Dank des Vorsitzenden an den Verfasser.
2. Finanzwesen
Botschaft des Gemeinderates (Mitteilungsblatt November 2011)
2.1 Präsentation des laufenden Voranschlags 2012
Einleitung
Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2012 mit einem Aufwand von
18‘557‘800 Franken und einem Ertrag von 18‘560‘700 Franken vor. Daraus resultiert ein budgetierter
Ertragsüberschuss von 2‘900 Franken.
Bei der Erstellung des Voranschlags wurden die Auswirkungen der nicht beeinflussbaren Ausgaben
(Kanton, Verbände, Bildung und soziale Wohlfahrt) berücksichtigt. Ebenfalls einbezogen wurden die
bekannten kantonalen Steuersenkungen sowie die Auswirkungen des neuen interkommunalen Finanzausgleichs.
Die Schätzung der Steuereinnahmen erfolgte anhand der verfügbaren Zahlen der kantonalen Steuerverwaltung
(Basis 2009), der Rechnungsstellung 2010 der Gemeinde sowie eigenen Hochrechnungen.
Finanzielle Auswirkungen von bereits laufenden Projekten oder geplanten Vorhaben (inkl. Schuldübernahmen)
sind im Investitionsvoranschlag 2012 und im Investitionsplan der Jahre 2013 bis 2016
aufgelistet. Der Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Schuldenentwicklung 2010 bis
2016 wurden angepasst; die Flexibilität in diesen Steuerungsinstrumenten wird – je nach Entwicklung
und Prioritäten – entsprechend beibehalten.
Die nachfolgenden Darstellungen zeigen die Zusammenfassung des gesamten Voranschlags 2012.
Die Zahlen sind gegliedert nach Ressorts und anschliessend nach den Kostenarten.
Die wichtigsten Positionen sowie die wesentlichen Veränderungen werden an der Gemeindeversammlung
durch die zuständigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte erläutert.
Voranschlag 2012; funktional gegliedert nach Ressorts
Konto
Ressort mit Nettozahlen
Voranschlag
2011
Voranschlag
2012
Veränderung
11/12
in Fr.
Veränderung
11/12 in
% Rechnung 2010
0 Allgemeine Verwaltung 1'024'700 1'052'300 27'600 3 1'062'368
1 Öffentliche Sicherheit 256'900 273'900 17'000 7 302'963
2 Bildung 5'344'900 5'493'000 148'100 3 5'276'821
3 Kultur und Freizeit 612'500 573'900 -38'600 -6 597'826
4 Gesundheit 1'259'200 1'344'800 85'600 7 1'236'121
5 Soziale Wohlfahrt 1'445'700 1'547'300 101'600 7 1'166'011
6 Verkehr 910'000 917'500 7'500 1 910'099
Umwelt und Raumordnung
7
242'100 220'000 -22'100 -9 151'499
8 Volkswirtschaft 51'700 49'400 -2'300 -4 27'956
9 Kapitalien 11'151'100 11'475'000 323'900 3 10'746'223