1. Protokoll - Gemeinde Schmitten
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Der Gesamtertrag erhöht sich ebenfalls um 4 Prozent gegenüber dem Voranschlag 201<strong>1.</strong> Die erwarteten<br />
Steuereinnahmen von rund 11,3 Mio. Franken basieren auf den erhaltenen Kantonszahlen 2009,<br />
der geschätzten Bevölkerungszunahme sowie eigenen Berechnungen.<br />
Kostenart 43 Entgelte: Hauptsächlich Mehreinnahmen in der sozialen Wohlfahrt (Fürsorge).<br />
Kostenart 46 Erhaltene Subventionen: Hier fällt vor allem die Teilauflösung (250‘000 Franken) der<br />
im Jahre 2010 gebildeten Rückstellung zum interkommunalen Finanzausgleich ins Gewicht.<br />
Die Einschätzungen der kantonalen Steuerverwaltung zeigen eine Erhöhung von 2009 zu 2012 von<br />
rund 8,4 % auf dem Einkommen; beim Vermögen jedoch eine Verminderung von 1,4 % gegenüber<br />
2009. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen präsentieren sich sehr unterschiedliche<br />
Schwankungen; eine Tendenz kann nicht festgestellt werden.<br />
Kommentar zu einzelnen Konten<br />
Aus Wesentlichkeitsgründen werden hier nur die Abweichungen (Voranschlag 2012 zu 2011) von<br />
über +/-10'000 Franken aufgelistet (ohne Abschreibungen, interne Verrechnungen und Reserveentnahmen).<br />
Die vollständigen Zahlen sind im anschliessenden Ausdruck ersichtlich.<br />
Ressort und<br />
Konto<br />
Kontobezeichnung:<br />
Kommentar<br />
Betrag in Franken<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
Zunahme 2012 zu 2011<br />
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)<br />
02<strong>1.</strong>30<strong>1.</strong>01 Besoldungen:<br />
Mehraufwand; Teuerung, Lohnanpassungen<br />
02<strong>1.</strong>352.01 Betriebskosten Rechenzentrum:<br />
Mehraufwand und Kauf Software<br />
023.314.01 Baulicher Unterhalt:<br />
Minderaufwand; Wegfall rutschsichere Beschichtung Treppe<br />
und Erneuerung Spielplatz (im 2011)<br />
023.482.01 Entnahme Reserve Gebäude-Unterhalt:<br />
Minderertrag; keine Entnahme<br />
1 Öffentliche Sicherheit<br />
Zunahme 2012 zu 2011<br />
Anteil an Gesamtausgaben<br />
160.365.01 Einkaufsbeiträge an Schutzräume:<br />
Mehraufwand geplante Bautätigkeit<br />
160.380.01 Einlage in Zivilschutz-Fonds:<br />
Minderaufwand; siehe Ausgleich Konto 160.430.01<br />
160.430.01 Ersatzabgabe Zivilschutzplätze:<br />
Minderertrag; siehe 160.380.01<br />
160.480.01 Entnahme aus Zivilschutz-Fonds:<br />
Mehrertrag zum Rechnungsausgleich<br />
2 Bildung<br />
Zunahme 2012 zu 2011<br />
Anteil an Gesamtausgaben<br />
200.31<strong>1.</strong>01 Anschaffungen:<br />
Minderaufwand; weniger Anschaffungen<br />
200.35<strong>1.</strong>01 Besoldung nach Verteiler Kanton:<br />
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler<br />
210.31<strong>1.</strong>01 Anschaffung Schulgeräte und Mobilien:<br />
Mehraufwand Anschaffung Stühle und Pulte<br />
210.35<strong>1.</strong>01 Besoldung nach Verteiler Kanton:<br />
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler<br />
21<strong>1.</strong>352.01 Betriebskosten OS des Sensebezirks:<br />
Mehraufwand gemäss Verteiler<br />
220.35<strong>1.</strong>01 Sonderschulen Kostenanteil an Kanton:<br />
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler<br />
292.30<strong>1.</strong>01 Deutschkurse Vorschulkinder:<br />
Minderaufwand; neu in Kontogruppe 585<br />
3 Prozent<br />
9 Prozent<br />
10‘900<br />
25‘000<br />
16‘000<br />
14‘000<br />
7 Prozent<br />
2 Prozent<br />
21‘000<br />
50‘000<br />
52‘500<br />
20‘400<br />
3 Prozent<br />
48 Prozent<br />
11‘700<br />
22‘500<br />
12‘600<br />
32‘500<br />
65‘000<br />
16‘400<br />
16‘000
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