Jahresbericht 2009 - RGZ Stiftung, zugunsten cerebral Gelähmter

20 FinanZEn RGZ JAHRESBERIcHT 2009
Betriebsrechnung 2009
in CHF 2009 2008
Ertrag
Betriebsbeitrag Kanton Zürich Erwachsene 4 794 481.97 4 496 271.12
Beiträge Schulgemeinden 3 076 047.00 3 056 500.00
Beiträge Versorger kantonal 1 844 151.89 1 783 001.70
Betriebsbeitrag andere Kantone 475 209.78 367 912.30
Beiträge Versorger ausserkantonal 202 150.35 282 495.70
IV-Beiträge für Einzelfälle 69 989.00 58 770.00
Pädagogische Massnahmen Kantone 2 608 899.65 2 637 499.91
Medizinische Massnahmen IV 2 046 731.95 2 315 603.60
Medizinische Massnahmen Krankenkassen/Versicherer 1 449 659.55 1 366 019.40
Transporte Schulen/PTM 590 074.10 452 367.69
Einnahmen Werkstätte/Wohnheim/Diverse Einnahmen 327 097.78 367 310.65
Dienstleistungen an Betreute 27 626.60 23 680.30
Mietzinse 56 264.25 58 375.50
Lebensmittel 68 104.60 63 727.70
Betriebsbeitrag Kanton Zürich Schulen 2 513 687.85 2 241 567.53
Betriebsbeitrag Gemeinden 112 880.00 105 130.00
Zweckgebundene Spenden 50 985.80 51 287.85
Allgemeine Spenden 42 308.00 45 063.80
Total Ertrag 20 356 350.12 19 772 584.75
Aufwand
Löhne 12 968 696.15 12 604 931.20
Sozialversicherungen 2 522 077.80 2 494 729.25
Übriger Personalaufwand 321 209.08 279 015.20
Löhne/Sozialleistungen betreute Mitarbeiter 374 040.60 353 223.20
Medizinischer Bedarf/Lebensmittel Haushalt 630 845.74 616 094.37
Unterhalt/Reparaturen mobile und immobile Sachanlagen 391 021.92 246 144.39
Mietzinse 1 769 482.80 1 727 767.30
Abschreibungen mobile und immobile Sachanlagen 203 200.00 153 849.40
Energie und Wasser 126 000.25 153 482.40
Schulung/Ausbildung/Freizeit 170 811.24 149 201.46
Büro und Verwaltung 453 288.85 422 537.83
Werkzeug und Materialaufwand 62 100.63 74 129.30
Allgemeiner Betriebsaufwand/Transporte 1 214 026.70 1 106 644.55
Total Aufwand 21 206 801.76 20 381 749.85
Fehlbetrag zulasten RGZ-Stiftung –850 451.64 –609 165.10