Jahresbericht - Behinderten-Werk Main-Kinzig eV

Erlösstruktur
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Geschäftsjahr 2004
Die Haupterlösposition des BWMK sind die Erlöse für die
Betreuungsleistungen im Bereich der Werkstätten, der
Wohnheime und des Betreuten Wohnen. Diese machen
rund zwei Drittel der Gesamterlöse aus. Enthalten sind in
dieser Position auch die Erlöse aus den Bereichen Frühförderung,
Freie Praxis und Familienentlastender Dienst.
Mit 17,38% stellen die Zuschüsse die zweitgrößte Position
und blieben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant.
Enthalten sind darin vor allem die Erstattungen der Sozialversicherung
und des Arbeitsförderungsgeldes der Mitarbeiter
mit Behinderung. Zudem werden die Erstattungen
der Gemeinden für die Integrativen Kindertagesstätten
und die Zuschüsse für das Beratungszentrum wie auch
die Erstattungen für die Zivildienstleistenden und die geförderten
Maßnahmen der Arbeitsagentur in dieser Position
berücksichtigt.
Die durch die Verkäufe von Waren und Dienstleistungen
erzielten Umsatzerlöse nahmen im Jahr 2004 absolut erneut
stark zu, was auch Auswirkungen auf den Anteil an
den Gesamterlösen hatte.
Aufwandsstruktur
In die Position Personalkosten und die Position Sozialabgaben
fließen nur die Kosten für das angestellte Personal
ein (einschließlich der Berufsgenossenschaftsbeiträge).
Die Arbeitsvergütung und die Sozialversicherung für die
Mitarbeiter mit Behinderung wurden dem Betreuungsbereich
zugeordnet. In den Verwaltungskosten sind lediglich
Sachkosten (z.B. Büromaterial, Telefonkosten, EDV) der
Einrichtung und der Zentralen Dienste enthalten.
1,61% Erträge aus aufl.
Investitionszuschüssen
1,69%% Zins- und sonstige Erträge
0,47% Mieteinnahmen
13,09% Umsatzerlöse
17,38% Zuschüsse
16,98% Betreuungskosten
3,17% Energie,
Wasser, Miete
3,21% Lebensmittel
2,58% Verwaltungskosten 0,65% Sonstige
8,47% Betriebskosten
1,12% Zinsaufwand,
Steuern,Versicherungen
7,14% Abschreibungen,
Instandhaltungen
2,71% Wareneinsatz
65,76% Erträge aus Betreuungsleistungen
8,97% Sozialabgaben
45,00% Personalkosten