Oberbürgermeisters - Ingelheim
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Der Vorsitzende:<br />
Es fehlte entschuldigt:<br />
Niederschrift<br />
über die öffentliche Sitzung des Stadtrates<br />
vom 21. März 2011<br />
Oberbürgermeister<br />
die Mitglieder:<br />
Anwesend:<br />
Dr. Gerhard<br />
Albrecht<br />
Baumann<br />
Brand<br />
Fleckenstein<br />
Frey, J.<br />
Dr. Frey<br />
Harth<br />
Hinze<br />
Hofmann<br />
Immerheiser<br />
Jung<br />
Klose<br />
Körber, A.<br />
Körber, G.<br />
Külzer<br />
Lager<br />
Lakinger<br />
Mathes<br />
Menk<br />
Palmen<br />
Proksch<br />
Raddatz<br />
Schäfer ab 17.18 Uhr (TOP 1)<br />
Schild<br />
Schröder<br />
Stawik<br />
Strenge<br />
Stritter<br />
Weiß<br />
Zintel<br />
Wirtz ab 17.09 Uhr (TOP 1)<br />
Breyer<br />
Fiedler<br />
Dr. Gaida<br />
Hüttemann<br />
Weitzel<br />
Weiter waren anwesend: Bürgermeister CI aus<br />
Beigeordnete Hilgert<br />
Beigeordneter Kappesser<br />
Stadtverwaltungsrat Rolletter<br />
Stadtverwaltungsdirektor Schönherr, B.<br />
Oberamtsrat Pies<br />
Oberamtsrat Scherer<br />
Oberamtsrat Velten bis TOP 11, 18.51 Uhr<br />
Amtsrätin Bahr<br />
Amtsrätin Kemp, D. bis TOP 11, 18.51 Uhr<br />
Wehrleiter Stoffel bis TOP 11 , 18.51 Uhr
I<br />
!<br />
Schriftführerin:<br />
Beginn der Sitzung:<br />
Ende der Sitzung:<br />
2<br />
Stadtoberinspektor Mußgang bis TOP 11, 18.51 Uhr<br />
TA Brühl<br />
Herr Augustin (SEGI)<br />
VA Litzenberger<br />
VA Dr. Gillebert ab TOP 9,18.40 Uhr<br />
Konrad<br />
17.04 Uhr<br />
18.58 Uhr<br />
Die Ratsmitglieder, der Bürgermeister und die Beigeordneten waren ordnungsgemäß mit Ladung<br />
vom 16. März 2011 zur Sitzung einberufen worden. Die Sitzung fand im Ratssaal des Rathauses<br />
statt.<br />
Oberbürgermeister Dr. Gerhard eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und stellte die<br />
Beschlussfähigkeit fest.<br />
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragte Ratsmitglied Jung eine Sitzungsunterbrechung von<br />
18.00 Uhr bis 18.30 Uhr um interessierten Ratsmitgliedern die Möglichkeit zu geben an der Mahnwache,<br />
am <strong>Ingelheim</strong>er Bahnhof, für das Unglück in Japan teilzunehmen.<br />
Nach Stellungnahme aller Fraktionen beantragte Fraktionsvorsitzender Külzer eine Sitzungsunterbrechung<br />
um mit dem Ältestenrat über die beantragte Sitzungsunterbrechung für die Mahnwache<br />
zu beraten. Hierüber wurde wie folgt abgestimmt:<br />
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen<br />
17 Nein-Stimmen<br />
5 Enthaltungen<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Im Anschluss wurde wie folgt über die Sitzungsunterbrechung von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr abgestimmt:<br />
Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen<br />
17 Nein-Stimmen<br />
7 Enthaltungen<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Wie von verschiedenen Fraktionen vorgeschlagen wurde, wurde anstatt der Sitzungsunterbrechung<br />
eine Schweigeminute für die Menschen in Japan abgehalten.<br />
1. Einwohnerfragestunde<br />
2. Mitteilungen<br />
3. Beantwortung von Anfragen<br />
4. Ergänzungwahl<br />
Umweltausschuss, Mitglied (FWG)<br />
Tagesordnung
5. Anträge<br />
5.1 Antrag der SPD-Fraktion und der Grünen-Fraktion vom 16.03.2011 zum Thema "Resolution<br />
Fluglärm"<br />
5.2 Antrag der FWG-Fraktion vom 16.03.2011 zum Thema "Fluglärm"<br />
6. Unterrichtungsrecht des Stadtrates;<br />
Beauftragung eines Ausschusses zur Gewährung von Akteneinsicht<br />
7. Wahl des <strong>Oberbürgermeisters</strong> am 28. August 2011 - Stellenausschreibung<br />
8. Satzung zur 23. Änderung der Hauptsatzung der Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein vom 26. November<br />
1990<br />
9. Ergänzung der Konzeption des Jugendfreizeitheimes Emmerichshütte<br />
10. Richtlinien zur Bezuschussung der Lernmittel der <strong>Ingelheim</strong>er Schülerinnen und Schüler mit<br />
erstem Wohnsitz in <strong>Ingelheim</strong> an weiterführenden Schulen<br />
11. Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2011<br />
12. Machbarkeitsstudie Stadtbücherei I Mediathek I Friedrich-Ebert-Karree<br />
- Beschluss<br />
1. Einwohnerfragestunde<br />
Folgende Einwohnerfragen wurde beantwortet:<br />
3<br />
• Anfrage von Herrn Erich Mauer zu den Themen "Kontrollen des Ordnungsamtes, Baumaßnahmen<br />
im Stadtgebiet". Da der Fragesteller anwesend war wurde die Antwort verlesen.<br />
Folgende Einwohnerfrage lag zur Sitzung vor, wurde jedoch nicht verlesen da der Fragesteller nicht<br />
anwesend war:<br />
• Anfrage von Tilo Schmidt zum Thema "Müll im Saalgebiet, Verkehrskontrollen im Stadtgebiet".<br />
Die Anfrage wird schriftlich beantwortet.
2. Mitteilungen<br />
Oberbürgermeister Dr. Gerhard teilte mit, dass<br />
4<br />
• die Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein heute eine Auszeichnung des Vereins Christoffel<br />
Blindenmission Deutschland e.v. (CBM) zur "Wundervollsten Stadt Rheinland-Pfalzs" erhalten<br />
habe. Hierzu habe die CBM alle Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern<br />
ausgewertet und dabei sei herausgekommen, dass <strong>Ingelheim</strong> am Rhein 2010 das höchste<br />
Pro-Koft-Spendenaufkommen hatte. Die Urkundenverleihung habe heute im Rahmen einer<br />
kleinen Feierstunde stattgefunden.<br />
Bürgermeister CI aus teilte mit, dass<br />
• mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 3. Mai 2010 einer Bestandsanalyse<br />
zur Erforschung des Standes des Integrationsprozesses in <strong>Ingelheim</strong> zugestimmt wurde.<br />
Dieser Auftrag wurde an ARBEIT & LEBEN gGmbH vergeben. Die StabsteIle für Migration<br />
und Integration habe die Erstellung der Bestandsanalyse betreut. Ein knappes Jahr später<br />
liegen die Ergebnisse in Formen des "Migrations- und Integrationsberichtes der Stadt Ingel-<br />
'heim am Rhein" vor. Sie wurden am 1. März in der Lenkungsgruppe zur Erstellung eines Integrationskonzepts<br />
für die Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein vorgestellt. Der Bericht könne beim<br />
Migrations- und IntegrationsBüro <strong>Ingelheim</strong> angefragt werden. In einer Gesamtbetrachtung<br />
sei festzuhalten, dass sowohl in den Ergebnissen der quantitativen Untersuchung als auch<br />
in den Gespräche mit Personen unterschiedlichen Milieus, Geschlechts und Alter insgesamt<br />
sehr viele Beispiele und Aspekte gelingender Integration auftauchten. Die Interviews und die<br />
Auswertung der Daten belegen, dass <strong>Ingelheim</strong> gute Voraussetzungen habe, den Integrationsprozess<br />
positiv, nachhaltig und vorausschauend zu gestalten. Da wo andere Kommunen<br />
vor allem in die nachholende Integration sehr viel investieren müssen, befinde sich <strong>Ingelheim</strong><br />
in der Lage, die Integrationsarbeit auch präventiv ausrichten zu können. Es zeigen sich<br />
in <strong>Ingelheim</strong> allerdings einige wesentliche Bereiche (vorschulische Bildung, schulische Bildung,<br />
Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Deutschförderung), in denen ein klarer Handlungsbedarf<br />
bestehe, um die Prozesse der Integration weiterhin positiv zu beeinflussen. <strong>Ingelheim</strong><br />
könne die gute Ausgangslage nutzen, diese Handlungsfelder zu bearbeiten, bevor sie zu einer<br />
Belastung werden und Menschen mit Migrationshintergrund einen gleichberechtigten<br />
Zugang zu wesentlichen Bereichen ermöglichen.<br />
• das Thema "Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung" im Rahmen des Projektes "Integrationskonzept<br />
für die Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein" in der Lenkungsgruppe, die diesen Prozess<br />
begleitet, diskutiert und beschlossen wurde. Es wurde beschlossen, dass die Stadtverwaltung<br />
sich an der Aktionspartnerschaft "Vorsprung durch Vielfalt" beteilige. Die Aktionspartnerschaft<br />
sei eine Initiative von Arbeits- und Sozialministerin Malu Dreyer und rücke die Potenziale<br />
der rund 700.000 in Rheinland-Pfalz lebenden Menschen mit Migrationshintergrund<br />
in den Mittelpunkt, greife das Thema der interkulturellen Öffnung auf und zeigt anhand vieler<br />
beispielhafter Unternehmen, Verwaltungen und Kommunen wie man Vielfalt zum Vorteil aller<br />
gestalten könne. Mit der Teilnahme an der Partnerschaft dokumentiere die Stadt <strong>Ingelheim</strong><br />
am Rhein landesweit, dass Vielfalt in der Stadt anerkannt und als Gewinn und Chance<br />
empfunden werde und sie unternimmt einen ersten grundlegenden und wesentlichen Schritt<br />
hin zur interkulturellen Öffnung. Als Aktionspartner erklärte die Stadtverwaltung <strong>Ingelheim</strong><br />
am Rhein sich bereit die Aktionspartnerschaft zu unterstützen, die Stadtverwaltung mit einem<br />
Portrait zu präsentieren. Die Stadtverwaltung könne durch die Teilnahme auf Informationen<br />
und Fortbildungen zugreifen und werde in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.
3. Beantwortung von Anfragen<br />
Es wurden folgende Anfragen beantwortet:<br />
• Anfrage der CDU-Fraktion vom 13.03.2011 zum Thema "Wiederholte Anfrage zum Thema<br />
Verschrnutzung Bahnhof"<br />
5<br />
• Anfrage der SPD-Fraktion vom 16.03.2011 zum Thema "Stand der Antragsbearbeitung"<br />
• Anfrage der FBI-Fraktion vom 15.03.2011 zum Thema "More Rubin, Anfragebeantwortungen<br />
im Extranet"<br />
• Anfrage der CDU-Fraktion vom 15.03.2011 zum Thema ,,21. Änderung des Flächennutzungsplanes<br />
(zwischen 428 und Selz)"<br />
Oberbürgermeister Dr. Gerhard informierte darüber, dass noch eine weitere Anfrage der FBI<br />
Fraktion vorliege die zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werde.<br />
4. Ergänzungwahl<br />
Umweltausschuss, Mitglied (FWG)<br />
Als Nachfolgerin für das ausgeschiedene Mitglied im Umweltausschuss, Frau Heike Leonhardt,<br />
wurde Frau Christiane Bull von der FWG-Fraktion vorgeschlagen. Weitere Wahlvorschläge wurden<br />
nicht gemacht. Der Stadtrat war mit einer offenen Abstimmung einverstanden.<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat wählt Frau Christiane Bull als Mitglied in den Umweltausschuss.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruhte bei der Beschlussfassung.<br />
5. Anträge<br />
5.1 Antrag der SPD-Fraktion und der Grünen-Fraktion vom 16.03.2011 zum Thema "Resolution<br />
Fluglärm"<br />
5.2 Antrag der FWG-Fraktion vom 16.03.2011 zum Thema ,fluglärm"<br />
Fraktionsvorsitzender Külzer und Ratsmitglied Frey stellten Ihren Antrag vor uns standen für Fragen<br />
zur Verfügung<br />
Antrag<br />
Die Stadtverwaltung soll bezüglich der im Zuge der Kapazitätserweiterung<br />
am Frankfurter Flughafen (Inbetriebnahme<br />
Landebahn Nord-West, neue An- und Abflugrouten) Einfluss<br />
darauf nehmen, dass die Mehrbelastungen hinsichtlich Lärmentwicklung<br />
für <strong>Ingelheim</strong> so gering wie möglich gehalten werden:<br />
strikte Einhaltung Nachtflugverbot 22-6 Uhr<br />
zukünftige Anflüge, welche aufgrund der Ausrichtung der<br />
Landebahn Nord-West direkt über <strong>Ingelheim</strong> führen, sollen<br />
an entsprechende Mindestflughöhen gekoppelt werden
die Bürger <strong>Ingelheim</strong>s sollen vom Flughafenbetreiber in einer<br />
Infoveranstaltung/Einwohnerversammlung über die zu<br />
erwartenden Lärmbelastungen informiert werden<br />
Es sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, um lärmärmere<br />
An- und Abflugvarianten ganztägig einzuführen.<br />
6<br />
Ratsmitglied Proksch stellte den Antrag der FWG-Fraktion vor und stand für Fragen zur Verfügung.<br />
Antrag<br />
Der Stadtrat beantragt, dass die Stadtverwaltung, im Rahmen<br />
ihrer Möglichkeiten gemeinsam mit den anderen rheinhessischen<br />
Kommunen, die von der oben beschriebenen Entwicklung<br />
betroffen sind, sowie der Stadt Mainz<br />
1. für ein Nachtflugverbot eintritt,<br />
Der Schutz vor Fluglärm in <strong>Ingelheim</strong> und im gesamten Umfeld<br />
des Flughafens muss mindestens den gleichen Stellenwert<br />
erhalten wie wirtschaftliche Überlegungen des Flughafenbetreibers.<br />
Nach eingehender Diskussion einigte sich der Stadtrat auf folgenden geänderten Antragstext über<br />
den wie folgt beschlossen wurde:<br />
Antrag<br />
Die Stadtverwaltung soll bezüglich der im Zuge der Kapazitätserweiterung<br />
am Frankfurter Flughafen (Inbetriebnahme<br />
Landebahn Nord-West, neue An- und Abflugrouten) .Einfluss<br />
darauf nehmen, dass die Mehrbelastungen hinsichtlich Lärmentwicklung<br />
für <strong>Ingelheim</strong> so gering wie möglich gehalten werden:<br />
strikte Einhaltung Nachtflugverbot 22-6 Uhr<br />
zukünftige Anflüge, welche aufgrund der Ausrichtung der<br />
Landebahn Nord-West direkt über <strong>Ingelheim</strong> führen, sollen<br />
an entsprechende Mindestflughöhen gekoppelt werden<br />
die Bürger <strong>Ingelheim</strong>s sollen vom Flughafenbetreiber in einer<br />
Infoveranstaltung/Einwohnerversammlung über die zu<br />
erwartenden Lärmbelastungen informiert werden<br />
aktiv darauf hinwirken, dass alle technischen Möglichkeiten<br />
der Lärmentlastung zeitnah umgesetzt werden<br />
dafür eintreten, dass die drohende Ausweitung von Anund<br />
Abflügen <strong>Ingelheim</strong> nicht einseitig und überdimensional<br />
belastet<br />
die Landesregierung aktiv unterstützen bei der Durchsetzung<br />
alternativer Planungen, wie sie in dem vorliegenden<br />
Gutachten aufgezeigt werden<br />
Die vorstehenden Forderungen sollen ebenfalls für die Anflüge<br />
zu den bisherigen Landebahnen ebenfalls gelten.<br />
Es sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, um lärmärmere<br />
An- und Abflugvarianten ganztägig einzuführen.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Enthaltungen<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Ratsmitglied Lager nahm an der Beschussfassung nicht teil.
6. Unterrichtungsrecht des Stadtrates;<br />
Beauftragung eines Ausschusses zur Gewährung von Akteneinsicht<br />
7<br />
Oberbürgermeister Dr. Gerhard erläuterte den Beschlussvorschlag welcher auf einem Antrag der<br />
FBI-Fraktion zu gleichem Thema basiere.<br />
Ratsmitglied Frey bat darum die nachgereichte Erläuterung zum Antrag der FBI-Fraktion bekannt zu<br />
geben. Dies sagte die Verwaltung zu.<br />
Ratsmitglied Stritter bat darum, dass die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zur Vorbereitung<br />
auf die Sitzung noch einmal alle notwendigen Unterlagen und eine Übersicht über die erfolgten<br />
Beschlüsse erhalten werden. Auch dies sagte die Verwaltung zu.<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat beauftragt den Haupt- und Finanzausschuss mit<br />
der Durchführung der Akteneinsicht zum Grundstückskaufvertrag<br />
und städtebaulichen Vertrag "Einzelhandelsbebauung<br />
Georg-Rückert-Straße" mit der Investorengemeinschaft<br />
HBB/Molitor.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
7. Wahl des <strong>Oberbürgermeisters</strong> am 28. August 2011 - Stellenausschreibung<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat beschließt, die beigefügt Stellenausschreibung.<br />
Sie ist in allen Ausgaben der Allgemeinen Zeitung sowie im<br />
Staatsanzeiger zu veröffentlichen.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei einer Enthaltung<br />
Die Abstimmung erfolgt offen.<br />
Die beschlossene Stellenausschreibung ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.<br />
8. Satzung zur 23. Änderung der Hauptsatzung der Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein vom 26. November<br />
1990<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat beschließt die Satzung zur 23. Änderung der<br />
Hauptsatzung der Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein vom 26. November<br />
1990 in der Form, wie sie der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage<br />
beigefügt ist.<br />
Abstimmungsergebnis:<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Ratsmitglied Stritter nahm an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil.<br />
Die beschlossene Änderung der Hauptsatzung ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
9. Ergänzung der Konzeption des Jugendfreizeitheimes Emmerichshütte<br />
8<br />
Ratsmitglied Hinze bemängelte, dass das Jugendfreizeitheim in der Vorlage und in der aktuellen<br />
Konzeption nur als Emmerichshütte bezeichnet werde. Dies sei nicht richtig. Es müsse jeweils Jugendfreizeitheim<br />
Emmerichshütte lauten. Der Beschlussvorschlag wurde entsprechend geändert<br />
und die Verwaltung sagte eine redaktionelle Überarbeitung der Konzeption zu. Somit wurde wie<br />
folgt über den korrigierten Beschlussvorschlag abgestimmt:<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat beschließt folgende Änderung der Konzeption<br />
des Jugendfreizeitheims Emmerichshütte: Bei den Preisen unter<br />
Nr. 8.2 der Konzeption des Jugendfreizeitheimes Emmerichshütte,<br />
Kategorie 4, wird eine Ergänzung vorgenommen,<br />
die wie folgt aussieht: Bei einer Feierlichkeit wie z.B. Geburtstag,<br />
Hochzeit, Silberne Hochzeit, Goldene Hochzeit u. ä.<br />
werden pro Buchungstermin zusätzlich zu den Vollpensionspreisen<br />
einmalig 50,00 € erhoben.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Ratsmitglied Stritter nahm an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil.<br />
10. Richtlinien zur Bezuschussung der Lernmittel der <strong>Ingelheim</strong>er Schülerinnen und Schüler mit<br />
erstem Wohnsitz in <strong>Ingelheim</strong> an weiterführenden Schulen<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Richtlinie zur<br />
Bezuschussung der Lernmittel der <strong>Ingelheim</strong>er Schülerinnen<br />
und Schüler mit erstem Wohnsitz in <strong>Ingelheim</strong> an weiterführenden<br />
Schulen.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Ratsmitglied Stritter nahm an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil.<br />
Die beschlossene Richtlinie ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.<br />
11. Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2011<br />
Ratsmitglied Frey bat darum die Begründung zu Produkt 25201 "Edition und Druck von Haderbüchern"<br />
zu überarbeiten. Diese müsste lauten "Die Transkription des in 2010 beauftragen Nieder<br />
<strong>Ingelheim</strong>er Haderbuches kann voraussichtlich im März des Jahres 2011 abgeschlossen werden,<br />
so dass der Druck noch in 2011 erfolgen kann". Die Verwaltung sagte die Überarbeitung zu.<br />
Des Weiteren fragte Ratsmitglied Frey, warum bei dem Produkt 52301 "Herstellung von Schriftpublikationen<br />
zur Kaiserpfalz" von 1 02.000 € noch 93.885,82 € zur Verfügung stünden.
9<br />
Oberbürgermeister Dr. Gerhard erläuterte, dass man für die Publikationen auf besondere Fachleute<br />
angewiesen sei, wenn diese nicht zur Verfügung stünden, können die Arbeiten leider nicht weitergeführt<br />
werden. Daher konnten leider in 2010 keine weiteren Mittel abgerufen werden.<br />
Oberbürgermeister Dr. Gerhard bot an im Haupt- und Finanzausschuss darüber zu berichten, warum<br />
im Haushaltsjahr 2010 nicht die entsprechenden Gelder abgerufen wurden und wie der Stand<br />
der Dokumentation sei.<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat stimmt der Übertragung von Ermächtigungen laut<br />
beiliegender Aufstellung, die der Niederschrift beigefügt wird,<br />
in das Haushaltsjahr 2011 zu.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Die beschlossene Aufstellung ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.<br />
12. Machbarkeitsstudie Stadtbücherei I Mediathek I Friedrich-Ebert-Karree<br />
- Beschluss<br />
Beschluss<br />
Der Stadtrat nimmt die Machbarkeitsstudie "Stadtbücherei I<br />
Mediathek I Friedrich-Ebert-Karree" zur Kenntnis und übergibt<br />
sie zur Weiterentwicklung an die SEGI.<br />
Abstimmungsergebnis: einstimmig<br />
Die Abstimmung erfolgte offen.<br />
Die beschlossene Machbarkeitsstudie ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.<br />
Im Anschluss daran beendete der Vorsitzende die Sitzung.<br />
Die Schriftführerin:<br />
01.04.2011<br />
Der Vorsitzende:
"Richtlinie zur Bezuschussung 'der Lernmittel für <strong>Ingelheim</strong>er Schülerinnen<br />
und Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden und berufsbildenden<br />
Schulen"<br />
Die Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein will mit dieser Richtlinie die Familie bei den Lernmittelkosten<br />
entlasten.<br />
1. Ab dem Schuljahr 2011/2012 gewährt die Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein allen <strong>Ingelheim</strong>er<br />
SchOIerinnen und Schüler, die mit erstem Wohnsitz in <strong>Ingelheim</strong> am Rhein gemeldet<br />
sind, unabhängig vom Schulort die Übernahme der Entleihgebühr von einem Drittel des<br />
Ladenpreises für einjährig verwendete Schulbücher und einem Sechstel des Ladenpreises<br />
für zwei- oder dreijährig verwendete Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe<br />
ab der Klassenstufe 5, der weiterführenden allgemeinbildenden und berufsbildenden<br />
Schulen. Die Übernahme erfolgt nach schriftlicher AntragsteIlung und Vorlage eines<br />
Nachweises über die Zahlung der Entleihgebühr.<br />
Diese Richtlinie gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende allgemeinbildende<br />
oder berufsbildende Schule besuchen, an der Lernmittelfreiheit besteht.<br />
"<br />
Die Anträge sind bei der Stadtverwaltung <strong>Ingelheim</strong> am Rhein, Amt für Soziales und Jugend,<br />
Neuer Markt 1,55218 <strong>Ingelheim</strong>, zu stellen.<br />
Diese Richtlinie tritt zum Beginn des Schuljahres 2011/2012 in Kraft und verliert ihre Gültigkeit<br />
mit Ablauf des Schuljahres.<br />
Bei den Zuschüssen handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt <strong>Ingelheim</strong> am<br />
Rhein. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der durch<br />
den Stadtrat bereitgestellten verfügbaren Haushaltsmittel.<br />
<strong>Ingelheim</strong> am Rhein,<br />
In Vertretung:<br />
RalfClaus<br />
BOrgermeister
120 laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfUgt durch verfUgt durch noch verfUgbar (=<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./.<br />
Sp.6)<br />
1 11108 529201 Entwicklung Integrationskonzept und 8.000,OO€ - € - € 8.000,OO€<br />
Umsetzung<br />
BegrUndung:<br />
Wird im Zusammenhang mit der Bedarfsanalyse erstellt. Erstellung hat sich verzögert, weilintegrationsbeauftragte bis Mitte September in Elternzeit war.<br />
2 11408 5636 Öffentlichkeitsarbeit 5.500,OO€ - € - € 5.500,OO€<br />
Begründung:<br />
Eltemratgeber wird in Zusammenarbeit mit dem AK Jugend der kriminalprliventiven Partnerschaft erstellt. Die Ausarbeitung hat sich krankheitsbedingt verzögert.<br />
Summe:<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
---<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL \Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EHMIB<br />
nach Haushaltsplan<br />
146.300,00 €<br />
146.300,00 €<br />
- €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
- € 13.500,00 €<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
146.300,00 €<br />
154.300,00 €<br />
- 8.000,OO€<br />
beantragter<br />
8 I<br />
Haushaltsausgaberest<br />
(maximal<br />
Summe Sp. 6 +<br />
Sp.7)<br />
8.000,00 €<br />
- €<br />
8.000,OO€<br />
I<br />
!<br />
.
laufender Aufwand (Ergebnis haushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfOgt durch<br />
eins chI. Nachtrag Anordnungen<br />
1 57101 5415 Zuschuss an <strong>Ingelheim</strong> aktiv 40.000,00€ 35.583,00€<br />
Begrilndung:<br />
Endabrechnung filr verschiedene Veranstaltungen in 2010 liegen noch nicht vor.<br />
2 57101 541501 Unterstützung Lebenswertes <strong>Ingelheim</strong> 60.000,OO€<br />
Begründung:<br />
Abrechnungen filr verschiedene Anschaffungen im Dezember 2010 liegen noch nicht vor.<br />
3 57101 541502 Zuschüsse Weihnachtsmärkte und 68.300,00€<br />
Ostermärkte<br />
Begründung:<br />
Endabrechnungen filr Weihnachtsmärkte 2010 stehen noch aus.<br />
Summe:<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EHWiFö<br />
nach Haushaltsplan<br />
18.600,00 €<br />
554.728,00 €<br />
- 536.128,00 €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
31.578,93€<br />
59.492,96€<br />
6 7 8<br />
verfOgt durch noch verfOgbar (= beantragter<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 6 +<br />
Sp.7)<br />
- € 4.416,98 € - €<br />
- € 28.421,O7€ - €<br />
- € 8.807,04 € - €<br />
- € 41.645,09 € - €<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
18.600,00 €<br />
554.728,00 €<br />
- 536.128,00 €
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ifd. Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
SummeSp.6+<br />
Sp.7)<br />
8 25201 52910200 Edition und Druck von Haderbüchern 60.000,00 € 20.000,OO€ 40.000,OO€ 40.000,00 € 40.000,OO€<br />
Begründung:<br />
Die Transkription des in 2010 beauftragten Nieder-<strong>Ingelheim</strong>er Haderbuches konnte vorauss. Ende des Jahres 2010 abgeschlossen werden, so dass der Druck noch in 2011<br />
erfolgen kann.<br />
9 25201 54150000 Zuschuss an die Stiftung <strong>Ingelheim</strong>er 15.000,OO€ O,OO€ O,OO€ 15.000,00€ - €<br />
Kulturbesitz<br />
Begründung:<br />
Der Zuschuss soll ggf. in Absprache mit der Landeskulturstiftung als direkter Auftrag der Bände 4 und 5 erfolgen, so dass sich eine Zwischenschaltung der <strong>Ingelheim</strong>er Stiftung<br />
dann erübrigen würde. Die Entscheidung der Landeskulturstiftung soll im März 2011 erfolgen.<br />
Summe:<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EH THH 01 .<br />
nach<br />
Haushaltsplan<br />
3.167.062,OO€<br />
4.215.321,00 €<br />
- 1.048.259,00 €<br />
Seite 2 von 2 Seiten<br />
69.078,92 € 408.575,50 € 420.064,42 €<br />
nach Vortrag<br />
Ermächtigungen<br />
3.167.062,00 €<br />
4.635.385,42 €<br />
- 1.468.323,42 €<br />
I<br />
I<br />
I
laufender Aufwand (Ergebnis haushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd. Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen<br />
1 11203 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 2.000,OO€ 114,OO€<br />
Begründung:<br />
Der Referent konnte den SChultungstermin erst für das Jahr 2011 anbieten.<br />
Summe:<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EHTHH 02<br />
nach<br />
Haushaltsplan<br />
2.435.545,00 €<br />
2.435.545,00 €<br />
- €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
6 7 8<br />
verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 6+<br />
Sp.7)<br />
nach Vortrag<br />
Ermächtigungen<br />
2.435.545,00 €<br />
2.437.431,00 €<br />
- 1.886,OO€<br />
O,OO€ 1.886,00 € 1.886,00 €<br />
- € 1.886,00 € 1.886,00 €
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfOgt durch<br />
einseh!. Nachtrag Anordnungen<br />
1 12601 5255 Kostenerstattung an den privaten Bereich 42.000,00€ 10.112,83 €<br />
Begründung:<br />
Auftrag Führerschein CE in 11/10 erteilt, Abschluss 02111<br />
2 12601 5615 Aufwendungen fOr Dienst- und Schutzkleidung 189.000,00 € 32.619,97€<br />
BegrOndung:<br />
Aufträge Schutzkleidung in 11/10 erteilt, Lieferung in 04/11<br />
Summe:<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EHTHH 07<br />
nach Haushaltsplan<br />
115.850,00 €<br />
1.341.446,00 €<br />
- 1.225.596,00 €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
I<br />
6 7 8 I<br />
verfOgt durch noch verfOgbar (= beantragter I<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus- I<br />
Sp.6) gaberest (maXimall<br />
SummeSp.6+<br />
Sp.7)<br />
7.313,60€ 24.573,57€ - €I<br />
137.000,00 € 19.380,03€ 137.000,00 €<br />
144.313,60 € 43.953,60€ 137.000,00 € I<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
115.850,00 €<br />
1.478.446,00 €<br />
- 1.362.596,00 €<br />
I<br />
I<br />
I<br />
•<br />
i<br />
i<br />
I<br />
I<br />
,<br />
I
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen<br />
1 35102 529201 Durchführung einer Trägerkonferenz 10.000,00 € -<br />
Begründung:<br />
Die Durchführung verzögerte sich bis Februar 2011.<br />
Summe:<br />
AUSWirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL \Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EHTHH 08<br />
nach HaUShaltsplan<br />
1.194.775,OO€<br />
3.154.942,00 €<br />
- 1.960.167,00 €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
6 7 8<br />
verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 6+<br />
Sp.7)<br />
€ - € 10.000,00 € 10.000,00 €<br />
- € 10.000,OO€ 10.000,OO€<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
1.194.775,00 €<br />
3.164.942,00 €<br />
- 1.970.167,00 €<br />
I
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
SummeSp.6+<br />
Sp.7)<br />
1 52301 529101 Grabungsauswertung - Zeichenarbeiten 37.500,OO€ 4.590,92€ - € 32.909,08€ 20.000,00 €<br />
Begründung:<br />
Die Suche nach einem geeigneten Zeichner stellte sich als sehr langwierig heraus. Nachdem keine Kräfte per Werkvertrag gewonnen werden konnten, wurde auf ein<br />
professionelles Zeichenbüro zurUckgegriffen, das im Dezember beauftragt wurde.<br />
Verschiedene Bearbeitungen (Glas, Putz, Mörtel) haben sich verzögert, so dass die Laboruntersuchungen erst in 2011 durchgeführt werden können. Beim Putz und Mörtel liegt<br />
dies an der Vielzahl der Proben, die alle zuerst gesichtet werden müssen, um eine effiziente Auswahl treffen zu können ..<br />
2 52301 5636 Herstellung von Schriftpublikationen zur<br />
Kaiserpfalz<br />
BegrUndung:<br />
Schlussrechnungen ausstehend.<br />
3 54103 5233 Unterhaltung des InfrastruktuNerm6gens<br />
BegrOndung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
4 54103 523301 Umstellung der Ampeln im Stadtgebiet auf<br />
LED-Technik<br />
Begründung:<br />
Fa. Siemens war aus KapazitätsgrUnden zur Umstellung in 2010 nicht in der Lage.<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EHTHH 11<br />
102.000,00 € 392,21 €<br />
345.000,00 € 323.637,00 €<br />
25.000,OO€ - €<br />
Summe:<br />
Seite 1 von 2 Seiten<br />
7.721,97 € 93.885,82 € 8.000,00 €<br />
- € - 38.411,88 € - €<br />
8.330,00 € 16.670,OO€ 8.330,OO€<br />
16.051,97€ 105.053,02 € 36.330,00 € I<br />
------- ------_ ... _--
laufender Aufwand (Ergebnis haushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EHTHH 11<br />
nach Haushaltsplan<br />
1.898.962,00 €<br />
8.349.826,00 €<br />
- 6.450.864,00 €<br />
Seite 2 von 2 Seiten<br />
----<br />
6 7 8<br />
verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 6 +<br />
Sp.7)<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
1.898.962,00 €<br />
8.386.156,00 €<br />
- 6.487.194,00 €<br />
-_._---'------- ------
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfilgt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal!<br />
SummeSp.6+<br />
Sp.7)<br />
1 55102 52310000 Bankauf/age Spielplatz Auf dem Graben 5.000,00€ - € - € 5.000,00€ - €<br />
Begründung:<br />
verschoben wegen noch nicht abgeschlossener Gesamtplanung im Bereich Heidesheimer Tor<br />
2 56101 56250100 Klimaschutzkonzept 200.000,00 € 40.734,94€ 79.265,06€ BO.OOO,OO€ - €<br />
Begründung:<br />
Auftrag läuft<br />
3 56101 56250200 E-Tankstelle 5.000,00€ - € - € 5.000,00€ 5.000,00€<br />
Begründung:<br />
Auftrag läuft<br />
4 11107 5636 Flyer für Schöpfungswoche 22.000,00€ 13.900,39 € 2.841,50 € 5.258,11 € 8.099,61 €<br />
Begründung:<br />
laufender Auftrag Entwurf und Druck Flyer Schöpfungswoche und Restarbeiten Druckvorbereitung und Druck Kinderstadtbuch<br />
5 55101 5292 Sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen 40.000,00 € 15.477,01 € 8.498,28 € 16.024,71 € 8.500,00 €<br />
Begründung:<br />
zwei gebuchten Aufträge (Vermessungen) wurden wg. Wintereinbruch nicht ausgeführt. Auftrag Bierbaum/Aichele liegt Rechung vor!<br />
6 55101 52310300 Führung Baumkataster 40.000,00€ 30.230,30€ 9.732,36€ 37,34€ 9.769,70€<br />
Begründung:<br />
Die Baumkontrolle wurde auf Grund der Vorgaben aus der Baumkontrollrichtlinie und der gewonnenen Ergebnisse der zurückliegenden Inaugenscheinnahemn erst Mitte November<br />
begonnen. Die Baumkontrollen sind voraussichtlich im Januar 2011 abgeschlossen.<br />
7 55301 5231 Unterhaltung der Grundstücke - 265.000,00 € 225.135,19 € 4.462,50€ 35.24B,32€ - €<br />
Außenanlagen<br />
Begründung:<br />
Es gab erhebliche Verzögerungen bei der Feststellungen der Mauerschäden auf dem Friedhof Nieder-<strong>Ingelheim</strong>, so dass die Mauersanierung noch nicht begonnen wurde.<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EH THH 12<br />
Summe:<br />
Seite 1 von 2 Seiten<br />
104.799,70€ 146.568,48 € 31.369,31 €
laufender Aufwand (Ergebnis haushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen<br />
---<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EH THH 12<br />
nach Haushaltsplan<br />
133.162,00 €<br />
2.420.305,00 €<br />
- 2.287.143,00 €<br />
Seite 2 von 2 Seiten<br />
6 7 8<br />
verfügt durch noch verfügbar (- beantragter<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
SummeSp.6+<br />
Sp.7)<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
133.162,00 €<br />
2.451.674,31 €<br />
- 2.318.512,31 €
laufender Aufwand (Ergebnis haushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfUgt durch<br />
einseh!. Nachtrag Anordnungen<br />
1 55502 5233 Sanierung Waldweg EmmerichshUtte 30.000,00 € 7.133,59 €<br />
BegrUndung:<br />
Maßnahme konnte witterungsbedingt nicht in 2010 durchgefUhrt werden<br />
Summe:<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EH THH 14<br />
nach Haushaltsplan<br />
19.000,00 €<br />
161.457,00 €<br />
- 142.457,00 €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
6 7 8<br />
verfUgt durch noch verfUgbar (- beantragter<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./ .. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 6+<br />
Sp.7)<br />
25.942,94 € - 3.076,53€ 22.866,41 €<br />
25.942,94 € - 3.076,53€ 22.866,41 €<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
19.000,00 €<br />
184.323,41 €<br />
- 165.323,41 €<br />
---_ .. _-----------_ .. __ ... _---------
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (- beantragter<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
SummeSp. 6 +<br />
Sp.7)<br />
1 55503 5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 65.000,00€ 40.043,86€ - € 24.956,14€ - €<br />
Begründung:<br />
Wegen der (seit Anfang November 2010) schlechten Witterung, konnte der Bauhof noch nicht alle erteilten Aufträge abarbeiten<br />
2 55503 523301 Verschleißdeckenerneuerung anasphaltierten 100.000,00 € 38.452,00€ 28.345,61 € 33.202,39€ 61.548,00 €<br />
Wirtschaftswegen<br />
Begründung:<br />
Das zuständige Fachamt (Bauamt), konnte wegen hohem Arbeitsaufwand mit der Maßnahme erst Ende Oktober beginnen. Durch den frühen Wintereinbruch sind die Arbeiten<br />
noch nicht beendet.<br />
3 28101 529102 Projekt "Nationalsozialismus in <strong>Ingelheim</strong>" 40.500,00 € 4.081,31 € - € 36.418,69 € 36.000,00 €<br />
Begründung:<br />
Verzögerung der Arbeiten für das Buchprojekt "<strong>Ingelheim</strong> im Nationalsozialismus" einschI. der Recherchen sowie der Ausstellung.<br />
4 28102 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 109.000,00 € 96.572,66€ - € 12.427,34€ 12.000,00 €<br />
Dienstleistungen<br />
Begründung:<br />
Durch Bauarbeiten an der Wehrmauer und Freilichtbühne Ober-<strong>Ingelheim</strong> konnte nur 1 geplante Freilichtaufführung stattfinden. Die Freilichtbühne war durch Sanierungsarbeiten<br />
nicht bespielbar.<br />
5 57501 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 50.000,00 € 41.133,78€ - € 8.866,22 € 8.866,22€<br />
Begründung:<br />
Umstellung der Werbemittel auf neues Imagelogo ist noch nicht abgeschlossen.<br />
6 57501 524902 Druck Imagebroschüre und 100.000,00 € - € - € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
Gastgeberverzeichnis<br />
Begründung:<br />
Projekt konnte aus personellen Gründen nicht abgeschlossen werden. Außerdem wird eine höhere Auflage benötigt als kalkuliert, da bei der Präsentation beim Rheinland-Pfalz-<br />
Tag 2011 in Prüm mit größerer Nachfrage gerechnet wird.<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EH THH 15<br />
Seite 1 von 3 Seiten
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
eins chI. Nachtrag Anordnungen Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
SummeSp. 6 +<br />
Sp.7)<br />
7 57501 524904 Produktion von Audio-Touren zu Rad- und 25.000,00 € 14.280,OO€ - € 10.720,00 € 10.720,00 €<br />
Wanderwegen<br />
Begründung:<br />
Mit der Produktion wurde im 2. Hj. 2010 begonnen. Die Produktionsdauer beträgt 1 Jahr.<br />
8 25202 5234 Unterhaltung von Kunstgegen-ständen und<br />
Denkmälern<br />
20.000,OO€ 11.037,29€ - € 8.962,17€ 8.870,00 €<br />
Begründung:<br />
Die Restaurierung der Fahnen (Schnaken-Club, SPD, Reichsbanner) ist beauftragt, aber noch nicht abgeschlosse!1. Das Auftragen von Inventarnummern auf die Steinobjekte<br />
kann wetterbedingt erst im Frühjahr erfolgen, weil dazu teilweise im Freien gearbeitet werden muss.<br />
9 25202 5254 Kostenerstattung für die Aufbewahrung der<br />
Carlo-von-Erlanger-Sammlung<br />
7.510,OO€ 3.567,50€ 2.100,OO€ 3.942,50€ 2.100,00 €<br />
Begründung:<br />
Der Auftrag wurde bisher nur teilweise abgerechnet, da die Bearbeitung der Präparate noch nicht abgeschlossen ist.<br />
10 25202 5291 Aufwendungen Museum I Besucherzentrum 50.000,OO€ 30.858,15 € - € 19.141,85€ 12.100,OO€<br />
Begründung:<br />
Die Texte für die neue Museumsbroschüre wurden erst im November 2010 fertig. Die Realisierung von Grafik und Druck erfolgt Anfang 2011. Außerdem stehen noch Rechnungen<br />
aus für Quartalseinleger, Aktualisierung der Website und Erweiterung der Theke.<br />
11 25202 529201 Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
5.000,OO€ 852,32€ - €<br />
Begründung:<br />
Der Auftrag für die fremdsprachigen Museumsflyer konnte erst im Dezember vergeben werden, nachdem alle Übersetzungen vorlagen.<br />
12 57501 5236 Unterhaltung der AnlegebrOcke 37.000,00 € 129,32 €<br />
BegrOndung:<br />
Der Auftrag zur PrOfung des Steigers wurde in 2010 vergeben, aber erst im 1. Quartal 2011 von der Werft erledigt.<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EH THH 15<br />
Summe:<br />
Seite·2 von 3 Seiten<br />
15.652,07€<br />
46.097,68€<br />
4.147,76€ 1.100,OO€<br />
21.218,61 € 20.000,00 €<br />
284.003,67 € 273.304,22 €
laufender Aufwand (Ergebnishaushalt)<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Konto Bezeichnung Ansatz 2010 verfOgt durch<br />
einschI. Nachtrag Anordnungen<br />
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt des Folgejahres (2011), gleichzeitig auf den Finanzhaushalt<br />
Erträge (Posten 10 + Posten 29)<br />
Aufwand (Posten 19 + Posten 30)<br />
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br />
Verechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen (Posten 32)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL \Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011_nur EH<br />
EH THH 15<br />
nach Haushaltsplan<br />
390.650,00 €<br />
4.642.790,00 €<br />
- 4.252.140,00 €<br />
Seite 3 von 3 Seiten<br />
6 7 8<br />
verfOgt durch noch verfOgbar (= beantragter<br />
Aufträge Sp. 4 ./. Sp.5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6) gaberest (maximal<br />
SummeSp.6+<br />
Sp.7)<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
390.650,00 €<br />
4.916.094,22 €<br />
- 4.525.444,22 €<br />
I<br />
I
1 2 3<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 01<br />
Investitionen<br />
4 5<br />
Haushaltsrest Ansatz 2010<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag<br />
nach Haushaltsplan<br />
- €<br />
616.200,00 €<br />
- 616.200,00 €<br />
Seite 2 von 2 Seiten<br />
6 7 8 9 I<br />
verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (- beantragter<br />
Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
SummeSp.7+<br />
Sp.8)<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
- €<br />
2.171.423,15€<br />
- 2.171.423,15€<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gabe rest (maximal<br />
Summe Sp. 7 +<br />
Sp.8)<br />
1 11406 114-013 Erwerb von EDV-Hardware 240.000,00 € 184.977,96€ - € 55.022,04€ 55.000,00€<br />
Begründung:<br />
Der Übertrag ist zur Umsetzung des IT-Konzeptes aus dem Jahr 2010 erforderlich, da das gesamte Leitungsnetz für die Außenstellenanbindung erst frühestens ab 02/2011 vom Provider zur<br />
Verfügung gestellt werden kann. Somit sind noch Projekt- und Gutachterkos<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
Einzahlungen aus Investitons-tätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit<br />
(Posten 23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
Investitonstätigkeit (Posten 24)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 02<br />
Summe:<br />
nach Haushaltsplan<br />
- €<br />
225.000,00 €<br />
- 225.000,00 €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
- €<br />
280.000,00 €<br />
- € 55.022,04€ 55.000,00€<br />
- 280.000,00 € I<br />
I<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch<br />
aus Vorjahren einseh!. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt<br />
gesamt<br />
1 12601 126-001 Maschinen u. techno Anlagen ... Allgem. Neu- - € 44.000,OO€ 31.553,98 € 7.497,22 €<br />
u. Ersatzbeschaffungen<br />
Begründung:<br />
Aufträge für Akkumanagement in 12/2010 erteilt, Lieferung erfolgt in 03/2011.<br />
2 12601 126-003 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge, 20.904,35€ 15.000,00 € 1.956,68 € 5.313,85 €<br />
Ersatzbesch. Kommunikationsmittel<br />
Begründung:<br />
Maßnahme erst in 2011, da durch Abstimmung auf Grundige des EDV - Gutachtens und Tests die Maßnahme erst in 2011 durchgeführt wird<br />
3 12601 126-004 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge,<br />
Ersatzbeschaffung Abrollbeh. Löschmittel (Ab-<br />
Brandschutz)<br />
- € 130.000,00 € 497,50€ 129.502,50 €<br />
Begründung:<br />
Aufträge in 12/2010 erteilt, Lieferung erfolgt in 04/2011<br />
4 12601 126-005 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge, 90.000,00 € 73.000,00 € 45.788,58 € 117.148,60 €<br />
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 (ELF 1)<br />
Begründung:<br />
Aufträge in 07/2010 erteilt, Lieferung erfolgt in 03/2011<br />
5 12601 126-009 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge,<br />
Wechselladerfahrzeug<br />
80.000,00 € 100.000,00 € - € - €<br />
Begründung:<br />
Auftrag erfolgt in 01/2011, Lieferung in 06/11. Aus personellen Gründen war eine frühere Bearbeitung nicht möglich<br />
6 12601 126-011 Datenverarbeitungs-Software-Beschaffung<br />
"ARIGON+"<br />
- € 3.000,00 € - € - €<br />
Begründung:<br />
Maßnahme erst in 2011, da durch Abstimmung auf Grundlage des EDV - Gutachtens und Tests die Maßnahme erst in 2011 durchgeführt wird<br />
7 12601 126-012 Geschäftsausstattung-Ersatzbeschaffung EDV<br />
Hardware ----------<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 07<br />
6.800,OO€ 12.000,00 € - € - €<br />
Seite 1 von 3 Seiten<br />
8 9<br />
noch verfügbar (- beantragter<br />
Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7+<br />
Sp.8)<br />
4.948,OO€ 7.497,22 €<br />
28.633,82 € 33.947,67€<br />
- € 129.502,50 €<br />
62,82€ 117.211,42€ !<br />
180.000,00 € 180.000,00 €<br />
3.000,00 € 3.000,OO€<br />
18.800,OO€ 18.800,00 €
1 2 3<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung<br />
L_<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
R\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL \Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 07<br />
Investitionen<br />
4 5<br />
Haushaltsrest Ansatz 2010<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag<br />
nach Haushaltsplan<br />
37.500,00 €<br />
429.500,00 €<br />
- 392.000,00 €<br />
Seite 3 von 3 Seiten<br />
6 7 8 9<br />
verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
SummeSp. 7 +<br />
Sp.8)<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
37.500,00 €<br />
1.043.811,31 €<br />
- 1.006.311,31 €
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest Ansatz 2010 verfügt durch<br />
aus Vorjahren einseh!. Nachtrag Anordnungen -<br />
gesamt<br />
1 21101 211-027 Neuanschaffungen PMS - € 12.000,00 € 6.391,50€<br />
Begründung:<br />
Anschaffung eines Aktivboardes; es wurde mit der Anschaffung gezögert, da man die Erfahrungen der Pestalozzischule abwarten wollte.<br />
2 21101 211-002 Umbau Brüder-Grimm-Schule - € 250.000,00 €<br />
Begründung:<br />
Aufträge wurden in 2010 erteilt, werden allerdings erst 2011 kassenwirksam, Baumaßnahme wird 2011 durchgeführt<br />
3 36602 366-004 Jugendfreizeitheim; Betriebs- 2.786,97€ 6.000,00€<br />
u.Geschäftsausstattung; Ausstattung<br />
Seminarräume<br />
Begründung:<br />
Lieferung Seminarausstattung erst im Jan. 2011 m.öglich<br />
4 36602 366-003 Jugendfreizeitheim; Anlagen im Bau, 9.819,16€ 5.000,00 €<br />
Außenbereich<br />
Begründung:<br />
Durch den Sturm im März 2010 konnten nicht alle geplanten Arbeiten durchgeführt werden<br />
531401 096, 314-001 Mehrgenerationenhaus; Baukosten<br />
Begründung:<br />
Mittel für Schlusszahlung an den Architekten für Leistungsphase 9.<br />
6 31401 314-001 Mehrgenerationenhaus; Betriebs- und<br />
Geschäftsausstattung<br />
Begründung:<br />
Bestellungen erfolgten 2010, Rechnungen werden 2011 erwartet<br />
7 31401 314-002 Mehrgenerationenhaus; Beschaffung<br />
Defibrilator<br />
Begründung:<br />
Schulungen werden z.Teii erst 2011 durchgeführt und abgerechnet<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 09<br />
28.479,02€ 16.000,00€<br />
- € 20.000,00€<br />
- € 2.700,00€<br />
Seite 1 von 3 Seiten<br />
4.500,00€<br />
5.886,28€<br />
1.690,86€<br />
39.086,22€<br />
18.558,27 €<br />
2.024,19 €<br />
7 8 9<br />
verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7+<br />
Sp.8)<br />
- € 5.608,50€ 5.600,00 €<br />
288.370,37 € - 42.870,37€ 245.500,00 €<br />
- € 2.900,69€ 2.900,69€<br />
- € 13.128,30€ 8.473,36 €<br />
4.653,21 € 739,59€ 4.700,00€<br />
- € 1.441,73 € 1.441,73 €<br />
- € 675,81 € 675,81 €<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (=<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./.<br />
gesamt Sp.6 ./. Sp.7)<br />
8 31401 314-003 Mehrgenerationenhaus; Leitsystem für - € 46.000,00 € 36.080,72€ - € 9.919,28 €<br />
Behinderte<br />
Begründung:<br />
Beauftragte Arbeiten werden erst 2011 kassenwirksam<br />
9 36501 365-007 KiTa Georg-Rückert-Str.; Neubau mit<br />
Spielfläche<br />
- € 2.800.000,00 € 1.087.141,54 € 1.776.040,86 € - 63.182,40 €<br />
Begründung:<br />
laufende Baumaßnahme, geplante Fertigstellung 09/2011<br />
10 36501 365-013 Kinderkrippe Tannenweg; Umgestalung<br />
Außengelände<br />
- € 14.000,00 € - € - €<br />
Begründung:<br />
Baumaßnahme wird im Jahr 2011 durchgeführt. Die Zukunft der KiTa auf dem Grundstück war unklar, darum wurde die Umgestaltung auf 2011 verschoben.<br />
11 36502 365-008 KiGa Eltviller Str. Herstellung einer<br />
Schmutzschleuse<br />
- € 40.000,00 € 4.760,00€ - €<br />
Begründung:<br />
Im Zuge der gesamten Umbaumaßnahme wird auch die Schmutzschleuse hergestellt.<br />
12 36503 365-011 Kauf von Containern und Aufstellung im KGH - € 50.000,00 € - € - €<br />
Ober-<strong>Ingelheim</strong><br />
Begründung:<br />
Container sollen als Ausweichgruppenräume zur Aufnahme von 2-jährigen Kindern dienen, Planungen sind noch nicht abgeschlossen.<br />
13 36503 365-012 KiTa Sporkenheimer Str. ; Umbau (Küche) - € 25.000,00€ - € - €<br />
Begründung:<br />
Schriftliche Stellungnahme der Lebensmittel- u. Veterinäraufsicht der KV Mz-Bgn.zum Einbau der Küche in einen vorhandenen Abstellraum liegt noch nicht vor.<br />
14 36504 365-001 Spiel- u. Lernstube; Außengelände 92.126,27 € - € 64.557,75€ 20.475,90 €<br />
Begründung:<br />
Die Schlussrechnungen lagen zum Jahresende noch nicht vor. Außerdem erfolgt die Fertigstellungspflege erst 2011<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 09 Seite 2 von 3 Seiten<br />
14.000,00 €<br />
35.240,00€<br />
50.000,00€<br />
25.000,00€<br />
7.092,62€<br />
9<br />
beantragter<br />
Haushaltsausgaberest<br />
(maximal<br />
Summe Sp. 7 +<br />
Sp.8)<br />
9.919,28€<br />
1.712.858,46 €<br />
14.000,00 €<br />
35.240,00€<br />
50.000,00€<br />
25.000,00€<br />
27.568,52€<br />
!<br />
.<br />
,
Investitionen<br />
1 2 3 4 5<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest Ansatz 2010<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag<br />
15 36601 366-001 Neubau Haus der Jugend 2.231.712,02 € 550.000,00 €<br />
BegrUndung:<br />
Schlussrechnungen liegen noch nicht alle vor. Außerdem sind noch Auflagen der Unfallkasse zu erfUlien.<br />
Summe:<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
nach Haushaltsplan<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 558.000,00 €<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 9.235.500,00 €<br />
23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 8.677.500,00 €<br />
Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
--<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuem\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 09 Seite 3 von 3 Seiten<br />
6 7 8 9<br />
verfUgt durch verfUgt durch noch verfUgbar (= beantragter<br />
Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
SummeSp.7+<br />
Sp.8)<br />
2.557.747,18€ 161.268,52 € 62.696,32€ 223.964,84 €<br />
2.250.808,86 € 122.390,07 € 2.367.842,69 €<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
558.000,00 € I<br />
I<br />
11.603.342,69 €<br />
- 11.045.342,69 €<br />
I<br />
I<br />
:
1 2 3<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung<br />
15 11409 114-024 Erschließungsmaßnahmen Baugrundstücke<br />
Gänsberg-Gebiet<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
16 51102 511-010 Renaturierung der Selz im gesamten<br />
Stadtgebiet<br />
Begründung:<br />
Abstimmung mit Behörden läuft noch. Danach Eintritt in die Ausschussberatungen.<br />
17 51102 511-014 Schallschutz Neubaugebiet Am Langenberg<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
18 51102 511-008 Modell Stadtzentrum für Planungszwecke<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
Einzahlungen aus Investiitonstätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
-- ----<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 10<br />
Investitionen<br />
4 5<br />
Haushaltsrest aus Ansatz 2010<br />
Vorjahren einschI. Nachtrag<br />
- € 300.000,00 €<br />
200.000,00 € 100.000,00 €<br />
Summe:<br />
- € 450.000,00 €<br />
29.393,00€ - €<br />
nach Haushaltsplan<br />
662.490,00 €<br />
16.352.500,00 €<br />
- 15.690.010,00 €<br />
Seite 3 von 3 Seiten<br />
6 7 8 9<br />
verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
198.617,88 € 10.000,00 € 91.382,12 € 10.000,00 €<br />
20.134,80 € - € 279.865,20 € 279.865,20 €<br />
101.045,02 € 128.938,59 € 220.016,39 € 128.938,59 €<br />
27.013,00 € 2.380,00€ - € 2.380,00€<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
662.490,00 €<br />
21.358.642,27 €<br />
- 20.696.152,27 €<br />
3.021.861,77 € 2.394.441,02 € 5.006.142,27 €<br />
i<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest aus Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsaus-<br />
. gesamt Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
1 54101 541-511 Westliches Rheinufer, Mole 554.761,89€ 1.500.000,00 € 168.539,17 € 1.561.382,75 € 324.839,97 € 1.886.222,72 €<br />
Begründung:<br />
Verschiedene Abstimmungen (u.a. mit den Hafenbetrieben) konnten erst in 2010 abgeschlossen werden, so dass mit dem Abschluss der Baumaßnahmen erst in 2011 zu rechnen ist.<br />
2 52301 523-010 Gestaltung des Karlsplatzes 25.000,00€ 25.000,00€ 4.585,54€ 1.600,00€ 43.814,46 € 25.000,00€<br />
Begründung:<br />
Übergabe Karlsplatz an die Öffentlichkeit ist erfolgt. Die Abstimmung für die Fassadenmalerei am Anwesen Zucker-berg 11 ist noch nicht abgeschlossen.<br />
3 52301 523-016 Stabilisierung und Sanierung der 30.000,00 € - € 11.982,39€ - € 18.017,61 € 18.017,61 €<br />
karolingischen Wasser-leitung<br />
Begründung:<br />
Die Arbeiten zur Umsetzung wurden 2010 beauftragt und begonnen, konnten jedoch aufgrund der vorab notwendigen Sicherungsmaßnahmen durch einen Restaurator und der kalten Witterung nicht<br />
abgeschlossen werden. Eine Weiterführung der Arbeiten hätte aufgrund der Frostempfindlichkeit des zu verwendenden Kalkmörtels zu einer Kostenerhöhung und evtl. Schäden an der Bausubstanz<br />
geführt.<br />
4 54101 541-513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die 50.000,00€ 400.000,00 €<br />
Oberflächenentwässerung Straßen<br />
Begründung:<br />
Die Schlussabrechnung der Investitionskosten durch die Betriebsführerin erfolgt erst Anfang 2011.<br />
5 54101 541-004-02 West-Ost-Umfahrung; Baukosten<br />
Begründung:<br />
Maßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre; Abschluss voraussichtl. Mai 2011.<br />
6 54101 541-005 Straßen bau östlich der B 41<br />
Begründung:<br />
Fertigstellungspflege<br />
7 54101 541-006 Straßenbau westlich der B 41<br />
Begründung:<br />
Naturschutzbelange noch zu klären<br />
8 54101 541-007 Straßenbau Ochsenborn<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 11<br />
2.521.767,18 € 6.200.000,00 €<br />
75.992,79€ 30.000,00€<br />
- € 50.000,00 €<br />
2.380,00 € 25.000,00€<br />
Seite 1 von 8 Seiten<br />
200.000,00 € - € 250.000,00 € 200.000,00 €<br />
4.383.638,30 € 2.040.329,39 € 2.297.799,49 € 4.338.128,88 €<br />
103.680,26 € 8.711,87€ - 6.399,34 € 2.312,53 €<br />
- € - € 50.000,00€ 50.000,00 €<br />
501,76 € 2.380,00€ 24.498,24 € I 26.878,24€<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest aus Ansatz 2010 verfügt durch<br />
Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen -<br />
gesamt<br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
9 54101 541-008 Straßenbau im Baugebiet Langenberg - € 50.000,00 € 3.028,71 €<br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
10 54101 541-010 erstmalige Herstellung im Gewerbegebiet Frei- - € 20.000,00 € - €<br />
Weinheim-Ost<br />
Begründung:<br />
Die Überlegungen, ob GE ausgewiesen werden soll, sind noch nicht abgeschlossen. Danach können erst Planungsaufträge vergeben werden.<br />
11 54101 541-015 erstmalige Herstellung eines Stichweges in - € 25.000,00 €<br />
der Weimarer str.<br />
Begründung:<br />
Die Maßnahmen der Rheinhessischen sind noch nicht abgeschlossen. Danach Herstellung der Straße.<br />
12 54101 096, 541-101 Kleinere Ausbaumaßnahmen<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
13 54101 541-112 Ausbau Lehfeldstraße<br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
14 54101 541-113 Ausbau Georg-Scheuing-Straße<br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
15 54101 096,541-115 Ausbau An der SaalmOhle<br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
InvestTHH 11<br />
- € 25.000,00 €<br />
20.000,00 € - €<br />
57.620,00 € - €<br />
60.000,OO€ - €<br />
Seite 2 von 8 Seiten<br />
10.954,82 €<br />
957,36€<br />
17.917,46 €<br />
44.355,02€<br />
7.151,60 €<br />
7 8 9<br />
verfügt durch noch verfügbar (- beantragter<br />
Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
12.926,93 € 34.044,36€ 46.971,29 €<br />
- € 20.000,OO€ 20.000,OO€<br />
- € 14.045,18€ 14.045,18 €<br />
5.832,03 € 18.210,61 € 5.832,03€<br />
15.106,58€ - 13.024,04 € 2.082,54€<br />
21.735,OO€ - 8.470,02 € 13.264,98 €<br />
15.647,12€ 37.201,28 € 52.848,40 €<br />
i<br />
I<br />
I<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest aus Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch<br />
Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt<br />
gesamt<br />
16 54101 541-116 Beschaffung von Pflastermaterial für den 66.981,72€ 30.000,00 € 15.166,95€ - €<br />
Ausbau der Straßen im Saalgebiet<br />
Begründung:<br />
Ausführung des Saalbrunnens noch nicht im Detail geklärt. Hierfür ist noch Pflaster zu beschaffen, desweiteren für Restflächen im Zuge des Straßenausbaus.<br />
17 54101 541-118 Ausbau Straßenflächen im Bereich<br />
Zuckerberg<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
18 54101 541-119 Ausbau Im Saal westl. Teil sowie Bereich WBI<br />
I Bolander Turm<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
19 54101 541-120 Ausbau Karolingerstraße<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
20 54101 541-122 Ausbau Gertrudenstraße<br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
21 54101 541-135 Ausbau Francois-Lachenal-Platz<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
22 54101 541-138 Ausbau Bahnhofstraße von Mühlstraße bis<br />
Marktplatz Ober-<strong>Ingelheim</strong><br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
23 54101 541-404-02 Radweg L 422 (<strong>Ingelheim</strong> - Heidesheim);<br />
Baukosten<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 11<br />
70.883,71 € - € 31.908,61 € 14.582,29€<br />
38.234,17€ 280.000,00 € 36.555,91 € 87.579,73€<br />
34.502,64€ 420.000,00 € 310.041,31 € 27.345,40€<br />
- € 20.000,00 € 2.019,95 € 3.687,49€<br />
99.747,96 € 100.000,00€ 8.523,27 € - €<br />
- € 250.000,00 € 24.665,49 € 35.993,78€<br />
- € 200.000,00 € 96.756,32€ 24.206,13 €<br />
Seite 3 von 8 Seiten<br />
8 9<br />
noch verfügbar (- beantragter<br />
Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsaus-<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
81.814,77 € 50.000,00 €<br />
24.392,81 € 14.582,29 €<br />
194.098,53 € 281.678,26 €<br />
117.115,93€ 144.461,33€<br />
14.292,56 € 17.980,05 €<br />
191.224,69 € 191.224,69€<br />
189.340,73 € 225.334,51 €<br />
79.037,55€ 103.243,68 €<br />
I
1 2 3<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung<br />
Begründung:<br />
Maßnahme kann witterungsbedingt erst in 2011 abgeschlossen werden.<br />
24 54101 541-406 Ausbau Verbindungsweg zwischen der Straße<br />
Im Herstel und dem Kreisel L 422<br />
Begründung:<br />
Maßnahme kann witterungsbedingt erst in 2011 abgeschlossen werden.<br />
25 54101 541-504 Künstl. Innengestaltung des Kreisels Max-<br />
Planck-Str. I Konrad-Adenauer-Str.<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
26 54101 541-506 Ausbau der Kreuzung Altegasse I Selztalstr. I<br />
Ochsenborn<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
27 54101 541-509 Gestaltung Vorplatz und Parkplätze am<br />
Stadion "Im Blumengarten"<br />
Begründung:<br />
weitere Planung von der Rechtskraft des Bebauungsplanes abhängig.<br />
28 54101 541-510 Wirtschaftsweg von der Straße Im<br />
Blumengarten bis zur A 60 (Brückweg)<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
29 54101 541-512 BrÜder-Grimm-Str. I Ecke Wiesenstr.<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
30 54101 541-515 Weg in der Verlängerung der Hammergasse<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 11<br />
Investitionen<br />
4 5<br />
Haushaltsrest aus Ansatz 2010<br />
Vodahren einschI. Nachtrag<br />
- € 70.000,OO€<br />
56.055,42€ 150.000,00 €<br />
20.000,OO€ 250.000,00 €<br />
15.803,71 € - €<br />
- € 240.000,00 €<br />
2.751,99 € 80.000,00 €<br />
55.000,00 € - €<br />
Seite 4 von 8 Seiten<br />
6 7 8 9<br />
verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
49.784,37€ 67.930,83 € - 47.715,20 € 20.215,63 €<br />
117.293,12 € 24.989,89 € 63.772,41 € 24.989,89 €<br />
151.703,60€ 98.975,75€ 19.320,65 € 98.975,75€<br />
3.300,00 € 12.503,71 € - € 12.503,71 €<br />
124.491,38 € 49.384,27€ 66.124,35 € 49.384,27€<br />
64.058,22€ 26.637,80 € - 7.944,03€ 18.693,77 €<br />
- € 12.435,47€ 42.564,53€ _ 55.000,OO€ I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest aus Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (-<br />
Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./.<br />
gesamt Sp.6 ./. Sp.7)<br />
Begründung:<br />
Aufgrund hohem Arbeitspensum konnte die Planung erst Mitte 2010 erfolgen. Die Ausführung konnte aus Kapazitäts-gründen der Baufirma in 2010 nicht abge-schlossen werden.<br />
31 54101 541-519 Verbindungsweg zwischen Blumengarten und<br />
Brück-weg südlich Freibad<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
32 54101 541-520 Vebindungsweg von der Obentrautstr. zum<br />
Spielplatz<br />
Begründung:<br />
Planung Zug um Zug<br />
33 54103 541-651 Straßenbeleuchtung; Kleinere Maßnahmen<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
34 54103 541-663 Straßenbeleuchtung Natalie-von-Harder-<br />
Straße<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
35 54103 541-668 Straßen beleuchtung Im Saal zw. N-v-Harder-<br />
Str. und Im Saal 11<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
36 54103 541-669 Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg am<br />
Großmarkt<br />
Begründung:<br />
Schlussrechnung ausstehend.<br />
37 54103 541-670 Straßenbeleuchtung Francois-Lachenal-Platz<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 11<br />
41.980,49 € 10.000,00 € - € - € 51.980,49€<br />
- € 50.000,00 € - € 5.493,20€ 44.506,80€<br />
14.050,07 € 25.000,00 € 20.319,11 € 15.349,05 € 3.381,91 €<br />
33.023,52€ 35.000,00€ 39.130,69 € 34.400,00 € - 5.507,17€<br />
- € 10.000,00 € - € - € 10.000,00 €<br />
- € 40.000,00€ - € 24.990,00€ 15.010,00 €<br />
- € 25.000,00€ - € - € 25.000,00€<br />
Seite 5 von 8 Seiten<br />
9<br />
beantragter<br />
Haushaltsausgaberest<br />
(maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
51.980,49€<br />
50.000,00 €<br />
15.349,05 €<br />
28.892,83 €<br />
10.000,00€<br />
24.990,00€<br />
25.000,00€<br />
.
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest aus Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
Die Abstimmung für die Beleuchtung der Saalkirche konnte in 2010 noch nicht abgeschlossen werden, da noch eine Beleuchtungsprobe aussteht. Durchführung und Abschluss in 2011.<br />
45 54101 541-014 Straßenbau Baugebiet "Am <strong>Ingelheim</strong>er Weg" - € 600.000,00 € 354.164,49 € 210.551,33 € 35.284,18€ 245.835,51 €<br />
Begründung:<br />
Witterungsbedingt Abschluss in 2011.<br />
46 54101 541-521 Vorplatz Realschule plus I Halle TG Nieder- - € 900.000,00 € 7.924,84€ 1.487,50€ 890.587,66 € 400.000,00 €<br />
<strong>Ingelheim</strong><br />
Begründung:<br />
Die Mittel aus 2010 wurden 2011 neu veranschlagt. Es soll trotzdem die Summe von 400.000 € übertragen werden, da die Kostenschätzungen für die Varianten zur Herstellung des Platzes nun vorliegen<br />
und die bevorzugte Variante einen Gesamtausgabebedarf von knapp 1,4 Mio. € hat.<br />
47 54102 541-552 Außangebietsentwässerung Mainzer Berg; - € 260.000,00 €<br />
Teilbereich Im Herstel<br />
Begründung:<br />
Grunderwerb ausstehend.<br />
48 54103 541-664 Straßenbeleuchtung Baugebiet "Am - € 30.000,00€<br />
I ngelheimer Weg"<br />
Begründung:<br />
Witterungsbedingt Abschluss in 2011.<br />
49 54101 541-105 Ausbau Mühlstraße von Bahnhofstraße bis Am 131.990,50€ - €<br />
Mühlborn<br />
Begründung:<br />
Nachbesserungen laufen nun wieder an; Schlusszahlung erfolgt erst nach Abschluss derselben.<br />
50 54101 541-106 Ausbau Stadtplatz an der Kreuzung<br />
Bahnhofstraße I Binger Straße<br />
Begründung:<br />
Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre.<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 11<br />
138.528,16 € 1.800.000,00 €<br />
Seite 7 von 8 Seiten<br />
6.942,94€ 4.938,21 € 248.118,85€ 253.057,06 €<br />
- € - € 30.000,00€ 30.000,00€<br />
- € 131.990,50€ - € 131.990,50 €<br />
260.629,90 € 1.279.248,61 € 398.649,65 € 1.677.898,26 €<br />
I<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest aus Ansatz 2010 verfilgt durch verfilgt durch noch verfilgbar (= beantragter<br />
Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 + Sp.<br />
8)<br />
51 54101 541-401 Radweg vom Ortsausgang Ober-<strong>Ingelheim</strong> - L 30.000,00€ - € 3.287,70€ 2.572,00€ 24.140,30 € 26.712,30 €<br />
428<br />
Begrilndung:<br />
Es werden zwei Varianten (entlang der Straße und abgesetzt von der Straße) untersucht. Die Prilfung wird in 2011 abgeschlossen. Dann ist der Grunderwerb zu tätigen.<br />
52 54101 541-402 Radweg von Sporkenheim zum Regionalbad - € 50.000,00 € 540,05€ - € 49.459,95€ 49.459,95 €<br />
Begrilndung:<br />
Die Grunderwerbsverhandlungen filr den Radweg entlang westl. Seite der K 20 verliefen in 2010 erfolglos. Daher soll der Rad- und Wirtschaftsweg nun entlang der Ostseite gefilhrt werden.<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
'-------- ,._--- ,. Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
_ ... __ ............. ----<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL \Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 11<br />
Summe: 6.061.085,19 € 6.106.363,42 € 11.338.311,20 €<br />
nach Haushaltsplan nach Vortrag Ermächtigungen<br />
1.224.000,00 € 1.224.000,00 €<br />
11.007.500,00 € 22.345.811,20 €<br />
- 9.783.500,00 € - 21.121.811,20€<br />
Seite 8 von 8 Seiten
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest Ansatz 2010 verfügt durch verfUgt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
SummeSp. 7 +<br />
Sp.8)<br />
1 55102 551-033 Erweiterung und Umbau - € 20.000,00€ 11.990,94 € 1.570,80€ 6.438,26 € 8.009,06€<br />
Rheinauenerlebnispfad<br />
Begründung:<br />
Im Büro personeller Wechsel dadurch Verzögerung der Maßnahmen, Fertigstellung im FrUhjahr 2011, Teil der Aufbauten an der Hafenmole, diese Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen<br />
2 55102 551-002 Spielplatz Bergstraße 41.825,54 € 5.000,00 €<br />
Begründung:<br />
Stadtratsantrag zu zusätzlicher Wegebefestigung noch nicht entschieden<br />
3 55101 551-006 Grünanlage Veit-Stoß-Straße I Albrecht-Dürer- 3.375,27€ 220.000,00 €<br />
Straße<br />
Begründung:<br />
laufende Maßnahme<br />
4 55101 551-016 Dorfplatz Sporkenheim am Tulpenweg 18.950,00 € 85.000,00 €<br />
Begründung:<br />
Planung noch nicht abgeschlossen, Bau auf 2011 verschoben<br />
5 55101 551-027 Lärmschutzwall Herstell Steig (L419) - € 40.000,00€<br />
Begründung:<br />
Schlussabrechnung Planung noch nicht erfolgt<br />
6 55101 551-011 Baugebiet Am <strong>Ingelheim</strong>er Weg; 15.825,43€ 15.000,00€<br />
Ausgleichsflächen und EingrUnung<br />
Begründung:<br />
Planung beauftragt, Maßnahme nach Fertigstellung Straßenbau, voraussichtlich bis Ende 2011<br />
7 55101 551-029 Grünanlage Platz an der Germania GroWi)<br />
Begründung:<br />
witterungsbedingte Verzögerung, Fertigstellung 1. Quartal 2011<br />
8 55101 551-036 Grünanlage am Ohrenbrücker Tor, Gala-Bau<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
InvestTHH 12<br />
- € 37.500,00 €<br />
- € 110.000,00 €<br />
Seite 1 von 2 Seiten<br />
665,36€ 21.506,07 € 24.654,11 € 43.240,00€<br />
42.820,75€ 172.670,55 € 7.883,97 € 180.554,52 €<br />
5.358,11 € 95.548,74€ 3.043,15 € 98.591,89 €<br />
. - € 1.700,00 € 38.300,00 € 40.000,00€<br />
12.348,81 € 9.992,32€ 8.484,30 € 18.476,62 €<br />
30.867,75€ 23.084,26 € - 16.452,01 € 6.632,25€<br />
27.209,13 € 58.013,01 € 24.777,86€ 82.790,87 €
1 2 3<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung<br />
Begründung:<br />
witterungsbedingt Fertigstellung 1. Quartal 2011<br />
9 55101 551-022 Spiel- und Freizeitgelände west! Rheinstraße<br />
Begründung:<br />
noch kein Beschluss<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
--<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 12<br />
Investitionen<br />
4 5<br />
Haushaltsrest Ansatz 2010<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag<br />
Summe:<br />
nach Haushaltsplan<br />
- €<br />
1.996.000,00 €<br />
- 1.996.000,00 €<br />
25.000,00€<br />
---<br />
Seite 2 von 2 Seiten<br />
6 7 8 9<br />
verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
SummeSp.7+<br />
Sp.8)<br />
23.201,67 € - € 1.798,33 € 1.798,33 €<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
- €<br />
2.476.093,54 €<br />
- 2.476.093,54 €<br />
384.085,75 € 98.927,97 € 480.093,54 €<br />
I<br />
!
1 2 3<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung<br />
1 55301 553-203 Friedhof Frei-Weinheim; Bau einer neuen<br />
Aussegnungshalle<br />
Begründung:<br />
laufende Maßnahme<br />
2 55301 553-102 Friedhof Ober-<strong>Ingelheim</strong> Neubau<br />
Regenwasserkanal und Wege<br />
Begründung:<br />
laufende Maßnahme<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 13<br />
Investitionen<br />
4 5<br />
Haushaltsrest Ansatz 2010<br />
aus Vorjahren einseh!. Nachtrag<br />
20.458,36€ 1.800.000,00 €<br />
212.996,12 € - €<br />
Summe:<br />
nach Haushaltsplan<br />
200.000,00 €<br />
1.848.000,00 €<br />
- 1.648.000,00 €<br />
Seite 1 von 1 Seiten<br />
6 7 8 9<br />
verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (- beantragter<br />
Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsaus-<br />
gesamt Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal!<br />
Summe Sp. 7 + I<br />
Sp.8)<br />
175.730,93 € 2.273.807,61 € - 629.080,18€ 1.644.727,43 €<br />
169.756,12€ 6.462,60 € 36.777,40 € 43.240,00 €<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
200.000,00 €<br />
3.535.967,43 €<br />
- 3.335.967,43 €<br />
2.280.270,21 € - 592.302,78 € 1.687.967,43 €<br />
I
Investitionen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Ifd.Nr. Produkt Projekt-Nr. Bezeichnung Haushaltsrest Ansatz 2010 verfügt durch verfügt durch noch verfügbar (= beantragter<br />
aus Vorjahren einschI. Nachtrag Anordnungen - Aufträge - gesamt Sp. 4 + Sp. 5 ./. Haushaltsausgesamt<br />
Sp.6 ./. Sp.7) gaberest (maximal<br />
Summe Sp. 7 +<br />
Sp.8)<br />
8 25202 252-002 Neuanschaffung von Exponaten - € 7.500,00€ 5.735,90 € - € 1.764,10 € 1.080,00 €<br />
Begründung:<br />
Der Auftrag für die Erstellung einer Quadrantensonnenuhr für die zukünftige Sebastian-Münster-Abteilung konnte aufgrund umfangreicher Recherchen erst im Dezember 2010 erteilt werden.<br />
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Folgejahres (2011)<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten<br />
16)<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
(Posten 23)<br />
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Posten 24)<br />
R:\20 Finanzverwaltung\FinanzSteuern\Kemp\EXCEL\Jahresabschluss 2010\<br />
Vortrag Ermächtigungen nach 2011<br />
Invest THH 15<br />
Summe:<br />
nach Haushaltsplan<br />
24.600,00€<br />
6.218.300,00 €<br />
- 6.193.700,00€<br />
'----<br />
Seite 2 von 2 Seiten<br />
nach Vortrag Ermächtigungen<br />
24.600,00 €<br />
6.787.827,83 €<br />
- 6.763.227,83 €<br />
200.329,68 € 369.882,25 € 569.527,83 € !<br />
--_ .. - ---- _. , -
2 I 3<br />
Impressum<br />
Auftraggeber:<br />
Stadt <strong>Ingelheim</strong> am Rhein<br />
Neuer Markt 1<br />
552181ngelheim am Rhein<br />
www-ingelheim.de<br />
1r6I'if."lngelheim<br />
_, _ um Rhein<br />
____ Die RlllwduSladt<br />
Inhalte, Redaktion, Layout:<br />
planquadrat<br />
Elfers Geskes Krämer Part.G.dwb BOA<br />
Architekten und Stadtplaner<br />
Platz der Deutschen Einheit 21<br />
64293 Darmstadt<br />
www.planquadrat.com
415<br />
, r<br />
i<br />
\ i---J ---<br />
'r--J L-------<br />
Im ersten Halbjahr 201 0 wurde der Rahmenplan<br />
Stadtmitte <strong>Ingelheim</strong> erarbeitet und am<br />
28.06.2010 vom Stadtrat beschlossen. Die<br />
Stadt <strong>Ingelheim</strong> wird mit diesem Rahmenplan<br />
vielfältigen Nutzungsansprüchen gerecht und<br />
, .. '<br />
...<br />
zeigt einen Entwicklungskorridor für zukünftige<br />
Entwicklungen in der Stadtmitte auf. In einem<br />
ersten Arbeitsschritt wurde eine stadtstrukturelle<br />
Analyse sowie eine Sichtung der vorhandenen<br />
Planungen und Gutachten vorgenommen und<br />
\
6 I 7<br />
TeilRonzer;}te Rahmenr;}lan<br />
Aus der Rahmenplanung seien die für die<br />
Studie relevanten Kernaussagen der jeweiligen<br />
Teilkonzepte zitiert:<br />
Rundweg<br />
1. Binger Straße, Gartenfeld- und Friedrich<br />
Ebert-Straße verbinden sich zu einem Rundweg<br />
und lösen damit das für Fußgänger unattraktive<br />
Straßenkreuz Binger straße / Bahnhofstraße<br />
. zugunsten eines Wegenetzes auf.<br />
2. Zwei neue Plätze entstehen an den<br />
städtebaulich wichtigen Gelenken: vor dem<br />
Rathaus, an der Gartenfeldstraße im Bereich<br />
des jetzigen Marktzentrums, als Verbindung<br />
von Binger Straße - Gartenfeldstraße und<br />
Friedrich-Ebert-Straße sowie in der Umlenkung<br />
der Friedrich-Ebert-Straße an der Schule, um<br />
eine hochwertige Verbindung zur Binger Straße<br />
herzustellen.<br />
3. Die Bebauung zwischen Binger Straße<br />
und Friedrich-Ebert-Straße soll in Zukunft für<br />
Fußgänger durchlässig werden, um so die<br />
vielfältigen Nutzungen in der Stadtmitte über<br />
Fußwege durch einen grünen, qualitätsvollen<br />
Blockinnenbereich noch engmaschiger zu<br />
verknüpfen.<br />
4. Das Rothaus und die ergänzenden<br />
Neubouten werden integrierter Baustein der<br />
Stadtmitte, indem sie sich direkt zu einem neu<br />
onzulegendem Platz in Richtung Stadtmitte /<br />
Rundweg orientieren und in direkte Beziehung<br />
zu den anderen Nutzungen treten. Sie liegen<br />
in Zukunft in direkter Sichtbeziehung zu Schule,<br />
Mensa, Mediathek und Stadtplatz.<br />
Vier Plätze<br />
Freiflächen und Orte zum Treffen und<br />
Verweilen beeinflussen die Aufenthaltsqualität<br />
und Wohrnehmung einer Stodt sehr positiv.<br />
Das Teilkonzept der Vier Plätze ist integraler<br />
Bestandteil der Rahmenplanung, weil durch die<br />
Platzfolge die Aufenthalts- und Erlebnisqualität<br />
in der Stadtmitte gesteigert werden kann. Das<br />
Konzept sieht vor, dass durch zwei neue Plätze<br />
eine attraktive Sicht- und Wegebeziehung<br />
zwischen den öffentlichen Nutzungen entlang<br />
der Friedrich-Ebert-Straße entsteht. Dabei<br />
sind Schule, Mensa und Mediathek der eine<br />
Schwerpunkt im Westen und das Rathaus, WBZ<br />
und Kulturhalle der andere Schwerpunkt im<br />
Osten der Stadtmitte. Die neuen Plätze sind in<br />
ihrem Charakter Grünräume, die das Defizit an<br />
Grün im Stadtraum maßgeblich ausgleichen.<br />
So entsteht eine Platzfolge vom Stadtplatz über<br />
den Rathausplatz, Friedrich-Ebert-Platz und
819<br />
Die Machbarkeitsstudie überprüft den in der<br />
Rahmenplanung vorgesehenen Neubau der<br />
Mediothek auf dem Grundstück zwischen der<br />
Binger straße und der Ecke Friedrich-Ebert-Straße.<br />
Auf Grund der Grundstücksgröße mit ca.<br />
4.400 m 2 kann neben dem Neubau der Mediothek<br />
auch noch eine Nutzungsmischung aus<br />
Einzelhandel und Wohnen umgesetzt werden.<br />
Es ergeben sich für die Studie folgende Aufgaben:<br />
Überprüfung der städtebaulichen Aussagen<br />
aus der Rahmenplanung hinsichtlich der Funktionalität<br />
einzelner Nutzungen,<br />
Entwicklung eines Flächenlayouts für das aktualisierte<br />
Raumprogramm der Mediothek,<br />
Überprüfung und Darstellung der in der Rahmenplanung<br />
vorgesehenen Geschossigkeit,<br />
Konkretisierung der Wohnbebauung hinsichtlich<br />
der Adressbildung, Ausrichtung der Wohnungen<br />
sowie Wohnungsbautypologie,<br />
Darstellung möglicher Flächen für die Entwicklung<br />
einer Einzelhandelsnutzung<br />
und prinzipielle Darstellung einer Tiefgarage mit<br />
den Optionen für Zu- und Abfahrten.
Ingelhein1<br />
anl Rhein<br />
-------------------------------.---_. Die Rotweinstadt<br />
:l, .7<br />
,.<br />
,.;.,<br />
... ",_.<br />
Die Tiefgarage bietet auf einer Bruttogeschossfläche<br />
von ca. 3.500m 2 Platz für ca. 77 bis 83<br />
PKW-Stellplätze und ist von der Binger Straße<br />
sowie von der Friedrich-Ebert-Straße erschließbar.<br />
Die Ein- bzw. Ausfahrt muss zum derzeitigen<br />
Zeitpunkt nicht festgelegt werden, sondern ist in<br />
Zusamrnenhang mit dem übergeordneten Verkehrskonzept<br />
für die Binger Straße und Friedrich<br />
Ebert-Straße zu setzen. Aus funktionaler Sicht<br />
sind beide Möglichkeiten gegeben.
14 I 15<br />
- Ergebnisse<br />
Die Rahmenplanung Stadtmitte <strong>Ingelheim</strong> sieht<br />
auf dem Grundstück zwischen Binger straße<br />
und Friedrich-Ebert-Straße eine Nutzungsmischung<br />
aus Mediothek, Wohnen und Einzelhandel<br />
vor. Gegenüber von Schule und Mensa<br />
liegt ein neuer Platz. Auf diese planerische Basis<br />
baut die Machbarkeitsstudie für die künftige<br />
Mediathek auf und konkretisiert die einzelnen<br />
Nutzungen und die für diese Nutzungen benötigten<br />
Kubaturen.<br />
Lage<br />
Die Machbarkeitsstudie bestätigt die in der<br />
Rahmenplanung vorgesehene Lage der Mediathek<br />
als sehr gut umsetzbar. Auch die Zuordnung<br />
von Einzelhandelsflächen und Wohnnutzung<br />
kann als gesichert angesehen werden.<br />
Platz<br />
Die Lage des Platzes und seine grundlegende<br />
Proportion werden durch die Studie bestätigt.<br />
Es kann allerdings zu einer geringfügigen Unterbauung<br />
des Platzes durch eine Tiefgarage kommen,<br />
die im weiteren Projektverlauf auf jeden<br />
Fall minimiert werden muss, um die Qualität des<br />
Platzes nicht negativ zu beeinflussen. Der Platz<br />
hat eine wichtige Erschließungsfunktion für die<br />
Mediothek (Haupteingang) und einen Teil der<br />
Einzelhandelsftächen. Auf oder am Platz sollte<br />
eine angemessene Anzahl von Kurzzeitparkern<br />
vorgesehen werden.<br />
Raumprogramm / Flöchenbedarf<br />
Die Entwicklung des Raumprogramms für die<br />
Mediothek ist in Abhängigkeit vom Betriebsmodell<br />
noch nicht zur Gänze abgeschlossen,<br />
weshalb jede Konzeption eine gewisse Flexibilität<br />
hinsichtlich des absoluten Raumbedarfs<br />
sicherstellen sollte. Diese benötigte Flexibilität<br />
ist dllrch die vorliegende Studie nachgewiesen.<br />
Allerdings lässt sich die in der Rahrnenplanung<br />
vorgesehene punktuelle Viergeschossigkeit an<br />
der Friedrich-Ebert-Straße mit dem Raumprogramm<br />
nicht in Einklang bringen. Hier könnte<br />
die vorzusehende Gebäudehöhe auf zwei Geschosse<br />
begrenzt werden, um sinnvolle und<br />
effiziente Arbeitsprozesse zu ermöglichen. Aus<br />
städtebaulicher Sicht ist dies ohne Verlust maßgeblicher<br />
Gestaltqualität möglich, bilden doch<br />
Mensa und Mediathek mit jeweils 1-2 Geschossen<br />
ein attraktives Paar, das durch Schule und<br />
zukünftige Wohnbebauung mit tendenziell 4<br />
Geschossen sinnvoll ergänzt wird.<br />
Die Studie weist auf dem ca. 4.400m 2 großen<br />
Grundstück insgesamt eine oberirdische BGF<br />
von ca. 7.800m 2 nach. Davon fallen auf die<br />
Mediathek eine Fläche von ca. 2.150 m 2 • Der<br />
Einzelhandelsnutzung verbleiben ca. 1.850 m 2<br />
BGF abzüglich der für die Wohn bebauung vorzusehenden<br />
Treppenhäuser.<br />
Es werden in der Stuclie für die Wohnbebauung<br />
27 Wohneinheiten in unterschiedlicher Größe<br />
ohne Nutzung des Dachgeschosses dargestellt.<br />
Alle Wohnungen sind durch einen Aufzug barrierefrei<br />
erreichbar. Die Orientierung der Wohnungen<br />
mit ihren individuellen Freibereichen<br />
erfolgt nach Süden oder Westen.