2012_jahresbericht
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Jahresrechnung <strong>2012</strong><br />
Verlag<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Rechnung 2011<br />
Deckungsbeitrag Deckungsbeitrag Deckungsbeitrag<br />
Ertrag 31’147.00 81’500.00 90’917.67<br />
Aufwand – 7’555.00 – 6’000.00 – 62’497.58<br />
Personalkosten – 8’050.00 15’542.00 – 9’700.00 65’800.00 – 8’230.00 20’190.09<br />
ZESO<br />
Ertrag 136’972.00 125’000.00 141’864.53<br />
Aufwand – 124’293.00 – 101’200.00 – 109’227.95<br />
Personalkosten – 90’590.00 – 77’911.00 – 108’000.00 – 84’200.00 – 116’821.00 – 84’184.42<br />
Schulungen<br />
Ertrag 54’462.00 32’000.00 38’328.74<br />
Aufwand – 28’816.00 – 31’500.00 – 21’378.20<br />
Personalkosten – 21’396.00 4’250.00 – 29’300.00 – 28’800.00 – 29’280.00 – 12’329.46<br />
Tagungen<br />
Ertrag 72’092.00 68’000.00 156’253.94<br />
Aufwand – 48’463.00 – 45’000.00 – 121’538.45<br />
Personalkosten – 49’260.00 – 25’631.00 – 59’900.00 – 36’900.00 – 60’739.00 – 26’023.51<br />
Grundlagen<br />
Ertrag 150’545.00 130’000.00 93’940.85<br />
Aufwand – 21’581.00 – 12’000.00 – 47’305.15<br />
Personalkosten – 138’744.00 – 9’780.00 – 202’000.00 – 84’000.00 – 206’049.00 – 159’413.30<br />
Dienstleistungen f. Dritte<br />
Ertrag 34’151.00 34’900.00 36’441.63<br />
Aufwand – 27’127.00 – 23’500.00 – 3’341.98<br />
Personalkosten – 23’982.00 – 16’958.00 – 20’200.00 – 8’800.00 – 28’861.00 4’238.65<br />
db ohne Verein – 110’488.00 – 176’900.00 – 257’521.95<br />
Verein<br />
Ertrag 989’394.00 943’551.00 946’827.21<br />
Aufwand – 154’524.00 834’870.00 – 172’160.00 771’391.00 – 173’636.20 773’191.01<br />
db inkl. Verein 724’382.00 594’491.00 515’669.06<br />
Personalkosten – 410’937.00 – 408’009.00 – 330’479.70<br />
sonstiger<br />
Betriebsaufwand<br />
Ergebnis vor<br />
Abschreibungen und<br />
Zinsen<br />
– 196’267.00 – 175’860.00 – 160’924.34<br />
117’178.00 10’622.00 24’265.02<br />
Abschreibungen – 23’081.00 – 20’000.00 – 17’043.75<br />
Ergebnis vor Zinsen 94’097.00 – 9’378.00 7’221.27<br />
Finanzerfolg 2’993.00 3’000.00 3’904.10<br />
betr. Nebenerfolg 10’762.00 11’200.00 12’039.27<br />
ausserord. Aufwand – 100’000.00<br />
Gewinn / Verlust 7’852.00 4’822.00 23’164.64<br />
Total Ertrag 1’482’518.00 1’429’151.00 1’520’517.94<br />
Total Aufwand 1’474’666.00 1’424’329.00 1’497’353.30<br />
Personalkosten vor<br />
Umlagerung<br />
742’959.00 837’109.00 780’460.00<br />
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