Korinth & Cie. Muster Finanzplan

Gewinn- und Verlustrechnung
Muster GmbH
2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025
in Euro Plan in % Plan in % Plan in % Plan in % Plan in %
Umsatzerlöse 255.080 100,0% 323.294 100,0% 329.760 100,0% 336.356 100,0% 343.082 100,0%
Bruttoerlöse 255.080 100,0% 323.294 100,0% 329.760 100,0% 336.356 100,0% 343.082 100,0%
Erlöse Fahrschüler 230.000 90,2% 276.828 85,6% 282.365 85,6% 288.012 85,6% 293.772 85,6%
Erlöse MPU 25.080 9,8% 46.466 14,4% 47.396 14,4% 48.344 14,4% 49.311 14,4%
Bestandsveränderungen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Aktivierte Eigenleistungen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sonstige betriebliche Erträge 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
BETRIEBSLEISTUNG 255.080 100,0% 323.294 100,0% 329.760 100,0% 336.356 100,0% 343.082 100,0%
Material und bezogene Leistungen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
ROHERTRAG 255.080 100,0% 323.294 100,0% 329.760 100,0% 336.356 100,0% 343.082 100,0%
Personalaufwand 127.080 49,8% 156.911 48,5% 170.707 51,8% 185.008 55,0% 199.859 58,3%
Personalaufwand 101.520 39,8% 125.382 38,8% 136.416 41,4% 147.854 44,0% 159.731 46,6%
Gesetzlicher Sozialaufwand 25.380 9,9% 31.346 9,7% 34.104 10,3% 36.963 11,0% 39.933 11,6%
Fortbildungskosten 180 0,1% 184 0,1% 187 0,1% 191 0,1% 195 0,1%
Abschreibungen 9.583 3,8% 9.583 3,0% 9.583 2,9% 8.583 2,6% 2.333 0,7%
Abschreibungen SAV 9.583 3,8% 9.583 3,0% 9.583 2,9% 8.583 2,6% 2.333 0,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen 103.183 40,5% 88.957 27,5% 90.117 27,3% 91.301 27,1% 92.509 27,0%
Reparaturen/Instandhaltungen 7.200 2,8% 7.344 2,3% 7.491 2,3% 7.641 2,3% 7.794 2,3%
Fahrzeugkosten 14.000 5,5% 16.520 5,1% 16.520 5,0% 16.520 4,9% 16.520 4,8%
Leasingaufwand 32.000 12,5% 14.400 4,5% 14.400 4,4% 14.400 4,3% 14.400 4,2%
Werbung 3.940 1,5% 480 0,1% 490 0,1% 499 0,1% 509 0,1%
Post und Telefonaufwand 3.120 1,2% 3.182 1,0% 3.246 1,0% 3.311 1,0% 3.377 1,0%
EDV-Aufwand 800 0,3% 1.540 0,5% 1.571 0,5% 1.602 0,5% 1.634 0,5%
Büroaufwand 2.400 0,9% 2.448 0,8% 2.497 0,8% 2.547 0,8% 2.598 0,8%
Miet-/Pachtaufwand 6.180 2,4% 6.304 1,9% 6.430 1,9% 6.558 1,9% 6.689 1,9%
Betriebskosten 1.200 0,5% 1.224 0,4% 1.248 0,4% 1.273 0,4% 1.299 0,4%
Rechts- und Beratungskosten 7.200 2,8% 7.344 2,3% 7.491 2,3% 7.641 2,3% 7.794 2,3%
Sonstiger Aufwand 2.290 0,9% 2.336 0,7% 2.383 0,7% 2.430 0,7% 2.479 0,7%
Versicherungen 12.650 5,0% 12.903 4,0% 13.161 4,0% 13.424 4,0% 13.693 4,0%
Kosten Factoring 10.203 4,0% 12.932 4,0% 13.190 4,0% 13.454 4,0% 13.723 4,0%
BETRIEBSERG. vor FINANZERGEBNIS (EBIT) 15.233 6,0% 67.843 21,0% 59.353 18,0% 51.463 15,3% 48.381 14,1%
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