Rechnung 2022 Bezirk Höfe

E
RECHNUNG 2022 15
ANTRAG BR
Abschluss 2021, aber deutlich unter
Budget 2022. Der betriebliche Aufwand
bewegt sich eine halbe Mio.
über dem Abschluss 2021, aber mit
CHF 0.7 Mio. unter dem Budget.
Der betriebliche Ertrag sinkt gegenüber
Abschluss 2021 um rund
CHF 1 Mio., jedoch gegenüber
Bud get 2022 verbessert er sich um
CHF 2.5 Mio. Bei der öffentlichen Sicherheit
haben sich Erträge und Aufwände
im Rahmen des Budgets bewegt,
in Summe resultiert ein Minus
von CHF 1.8 Mio. Im grössten Bereich,
der Bildung, halten sich tiefere
Lehrpersonalkosten, verschobene
ICT-Projekte, nicht ausgeschöpfte
Liegenschaftsbudgets, aber höhere
Kosten für temporäres Personal
und in der externen Beschulung von
Schülerinnen und Schülern die Waage,
die gesamte Abweichung liegt
bei rund 1 %. Erfreulich ist die Arbeit
des Rettungsdienstes, deutlich mehr
Einsätze mit der Next-Best-Strategie,
und infolge von Personalausfällen
der Nachbardienste haben auf
der Einnahmenseite mit plus CHF 0.7
Mio. zum Rekordergebnis geführt.
Im öffentlichen Verkehr ergaben die
Korrektur des Vorjahres und der tiefere
Defizitbetrag des Abschlussjahres
eine Verbesserung um CHF 0.3 Mio.
Zinsen für Steuerrückzahlungen neu
unter Kapitalkosten. Dies erschwert
in einzelnen Kostenstellen den Vergleich
zu Budget und Vorjahr. Jedoch
haben wir wie jedes Jahr auf mehreren
Seiten die Abweichungen ausführlich
kommentiert und stehen gerne
für Fragen zur Verfügung.
Investitionen alle auf Kurs
Rathaus und Justizgebäude Leutschen,
Freienbach; das Projekt Mehrzweckhalle
Riedmatt, Wollerau (mit
der Gemeinde Wollerau); die Sanierung
der Schule Riedmatt in Wollerau
und die diversen Gewässerprojekte
sind alle am Laufen und bezüglich
Fortschritt mehr oder weniger im
Zeitrahmen, jedoch in der Kostenkontrolle
der Ausgaben exakt auf
Kurs. Wie zu erwarten, hat sich allerdings
der Nettoaufwand verzögert,
anstelle von CHF 10.5 Mio. sind erst
CHF 3.9 Mio. ausgegeben. Aktuell
laufen die Vorbereitungen der nächsten
Sachgeschäfte. Nun geht es im
Rahmen der Liegenschaftsstrategie
um die angekündigten Desinvestitionen.
Diese sollen helfen, die Investitionen
mitzufinanzieren.
Dank!
Besten Dank allen Mitwirkenden für
das doch sehr gute Ergebnis 2023, allen
voran Ihnen, sehr geehrte Steuerzahlende.
Auch den Bereichsleitern
und ihren Mitarbeitenden für
den disziplinierten Umgang mit den
Bezirksfinanzen sei gedankt. Auch
der Revisionsgesellschaft, der RPK,
dem Bezirksrat und nicht zu vergessen
dem Bezirkskassieramt unter der
Leitung von Christoph Müller für den
wie immer ausgezeichneten Job ein
herzliches Danke. Ich wünsche Ihnen,
sehr geehrte Damen und Herren, einen
fröhlichen Frühling und einen
sonnenreichen Sommer bei hoffentlich
bester Gesundheit!
Dominik Hug
Säckelmeister Bezirk Höfe
Die Botschaft inklusive sämtlicher Anhänge finden Sie online auf
der Website des Bezirks Höfe unter www.hoefe.ch
HRM2 Auswirkungen innerhalb
der Rechnung
Erneut mussten aufgrund von hoffentlich
letzten kantonalen Erkenntnissen
infolge Umstellung auf HRM2
verschiedene Anpassungen an Buchungsorten
vorgenommen werden,
wie Entschädigungen Gemeinwesen
neu bei Kostenstelle Kassieramt oder
Der Bezirksrat beantragt
die Nachtragskredite von CHF 218’090.00 zu Lasten der Erfolgsrechnung
und von CHF 549’282.00 zu Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen,
die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2’790’522.00
zu genehmigen,
die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 3’873’935.00
zu genehmigen.