Rechnung 2022 Bezirk Höfe

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BEZIRK HÖFE
NACHTRAGSKREDITE
FORTSETZUNG NACHTRAGSKREDITE 2022 ERFOLGSRECHNUNG
Bezeichnung Rechnung Voranschlag Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung
2022 2022
1403 Betreibungsamt -162’280 -50’400 -111’880
E
30 Personalaufwand 618’816 737’800 -118’984 Personalreduktion inkl. Auswirkung auf
Sozialversicherungsbeiträge
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 177’511 207’850 -30’339 tiefere Kosten für ICT, externe Kosten
34 Finanzaufwand 34 20’000 -19’966 Negativzinsen sehr gut gemanagt
39 Interne Verrechnungen 68’200 83’950 -15’750
42 Entgelte -1’026’840 -1’100’000 73’160 leicht tiefere Gebühreneinnahmen
1404 Erbschaftsamt 98’719 118’350 -19’631
30 Personalaufwand 137’910 139’300 -1’390
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35’448 42’100 -6’652
39 Interne Verrechnungen 11’400 11’950 -550
42 Entgelte -86’038 -75’000 -11’038
1407 Grundbuchbereinigung 233’682 209’550 24’132
30 Personalaufwand 584’034 521’050 62’984 Erhöhung Mitarbeiter Grundbuchbereinigungsteam,
Kosten Personalsuche
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48’198 68’500 -20’303 tiefere Kosten ICT
39 Interne Verrechnungen 56’750 48’000 8’750
46 Transferertrag -455’300 -428’000 -27’300 höherer Anteil Kanton und Gemeinden
1408 Konkursamt 516’500 537’550 -21’050
30 Personalaufwand 437’929 537’500 -99’571 weniger Personal
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 399’554 461’350 -61’796 tiefere externe Kosten Inserate, ICT,
höhere Abschreibungen
39 Interne Verrechnungen 23’650 41’700 -18’050
42 Entgelte -344’633 -503’000 158’367 tiefere Einnahmen aus Konkursen
2 BILDUNG 14’884’638 14’870’000 14’638
2130 Sek eins Höfe 8’594’566 8’964’900 -370’334
30 Personalaufwand 9’581’092 9’734’600 -153’508 Personalwechsel führte zu weniger Lohnkosten
inkl. Sozialversicherungsbeiträgen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 624’546 788’600 -164’054 tiefere Gesamtkosten für ICT
36 Transferaufwand 50’890 50’000 890
39 Interne Verrechnungen 104’400 104’400 Verrechnung Mitarbeiter ICT-Verwaltung
und Kassieramt
42 Entgelte -47’248 -60’000 12’752
46 Transferertrag -1’719’114 -1’548’300 -170’814 höhere Beiträge an Sport- & Talentklasse
2131 Sek eins Höfe Leutschen 73’692 115’750 -42’058
30 Personalaufwand 11’175 13’000 -1’825
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 83’216 102’850 -19’634
42 Entgelte -20’699 -100 -20’599
2132 Sek eins Höfe Riedmatt 340’379 471’200 -130’821
30 Personalaufwand 49’530 36’300 13’230 Kosten für Zivildienstleistende nicht
budgetiert
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 290’849 435’100 -144’251 tiefere Aufwend. (Anschaff. u. Un terhalt
Materialien, weniger Lager, Exkursionen)
42 Entgelte -200 200