Beteiligungsbericht 2009 - Burgenlandkreis

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Nr. Position (EUR) BILANZ AKTIVA Vorjahr Ergebnis 2007 2008 A. Anlagevermögen 3.618.000 3.522.114 I. Immaterielle Vermögensgegenstände: 0 4.375 II. Sachanlagen: 3.611.000 3.510.932 III. Finanzanlagen: 7.000 6.806 B. Umlaufvermögen: 1.951.000 1.271.621 I. Vorräte: 101.000 99.195 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 646.000 435.395 III. Wertpapiere: 0 0 IV. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks 1.204.000 737.031 C. Ausgleichsposten D. Rechnungsabgrenzungsposten. 13.000 10.942 PASSIVA SUMME AKTIVA 5.582.000 4.804.677 A. Eigenkapital: 1.311.000 1.251.762 I. Gezeichnetes Kapital 110.000 110.000 II. Rücklagen 1.201.000 1.141.890 IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus Vorjahr V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag. 0 -128 VI. nicht durch Eigenk. gedeckter Fehlbetrag B. Sonderposten 0 0 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen: 224.000 222.156 E. Verbindlichkeiten: 4.042.000 3.327.715 F. Rechnungsabgrenzungsposten. 5.000 3.043 SUMME PASSIVA 5.582.000 4.804.677 Die Prüfung des Jahresabschluss und die Beschlussfassung erfolgte: Wirtschaftsprüfer Firma: Mittelrheinische Treuhand GmbH Bestätigungsvermerk: uneingeschränkt Beschluss über das Jahresergebnis am (Datum): 10.08.2009 das festgestellte Jahresergebnis wird bestätigt der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt 2. Lagebericht 1. Geschäftsverlauf Ziel der Tätigkeit der Geschäftsführung war es, die vorhandenen Unternehmenszweige, insbesondere Personenbeförderung im Nahverkehr, auszubauen und weiterzuentwickeln. Wie in den Vorjahren war es gleichfalls Ziel der Gesellschaft, die Senkung bei beeinflussbaren Kostenbestandteilen zu erreichen. Beteiligungsbericht 2009 (Feb2010) - Seite 30 von 148
Im Hauptgeschäftsbereich, der Erbringung von Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) der Stadt Weißenfels und des Burgenlandkreises sowie in den angrenzenden Saalekreis, erfolgte die Bedienung von 23 Überland- und 12 Stadtlinien. Im Fahrplanjahr 2007 / 2008 waren die neuen Bedürfnisse infolge der Kreisgebietsreform noch nicht ausreichend berücksichtigt. Die aufgebauten Umsteigebeziehungen in Stößen zur Erreichbarkeit des Verwaltungsstandortes Naumburg der Kreisverwaltung aus den Räumen Hohenmölsen und Teuchern wurden im Fahrplanjahr 2008/2009 erweitert. Im Weiteren sollen im Nahverkehrsplan 2009-2013 weitere Ansätze zur Verbesserung der ÖPNV- Angebote umgesetzt werden. Im Linienverkehr leistete das Unternehmen mit dem vorhandenen Fuhrpark 1.594,075 Fahrplankilometer (einschließlich Umleitungsstrecken) gemäß § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Die Höhe der Fahrplankilometer im Regionallinienverkehr konnte im Angebot des ÖPNV im Landkreis Weißenfels (Burgenlandkreis) auch daher aufrechterhalten werden, da die eingeführten Systeme "Rufbus" und teilweise Beförderung mit dem Taxi unverändert fortbestehen. Die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen wurden zum 01.08.2008 im Stadt-und Linienverkehr geändert. In Abstimmung mit den im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) kooperierenden Verkehrsunternehmen erfolgte diese Veränderung mit dem Bescheid der Genehmigungsbehörde. Zur Aufrechterhaltung des ÖPNV waren im Bediengebiet des Unternehmens 10.066 km (Vorjahr: 4.465 km) Umleitungsstrecken zu erbringen. Infolge der aktiven Mitarbeit der Gesellschaft bei der Aufstellung der Umleitungsstrecken aufgrund der Bautätigkeit und Abläufe dieser sowie alternativer Bedienungen einzelner Haltestellen war die geringe Anzahl der nötigen Umleitungskilometer erreichbar. Mit der Fusion der Landkreise Weißenfels und Burgenlandkreis zum 01.07.2007 wurde der Gesellschaft die Aufgabe zur aktiven Mitarbeit bei der Schaffung einer einheitlichen Organisationslösung zur Sicherung der Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen des Burgenlandkreises ab dem 01.01.2008 gestellt. Mit dem am 17.12.2007 gefassten Beschluss im Kreistag (Beschluss-Nr.: 062-04/2007 KT) werden die Aufgaben der Unterhaltung und Instandsetzung o. g. Straßen ab dem 01.01.2008 im Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei des Burgenlandkreises ausgeführt. In Umsetzung dieses Beschlusses erfolgte der Übergang von Personal, Anlage- und Umlaufvermögen der Regionalverkehrsgesellschaft mbH Weißenfels auf den Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei. 2.Darstellung der Vermögens- und Finanzlage a) Vermögenslage Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 778 auf TEUR 4 804 verringert. Die Eigenkapitalquote beträgt 26,1 %. Ohne die Zuschüsse des Aufgabenträgers ergibt sich ein Jahresergebnis von TEUR -1.770 (Vorjahr TEUR -1.758). Das Anlagevermögen hat sich um TEUR 96 auf TEUR 3.522 vermindert. Infolge der Übertragung der Anlagen der Straßenunterhaltung an die Kreisstraßenmeisterei des Burgenlandkreises verminderte sich das Anlagevermögen um TEUR 172. in diesem Zusammenhang wurden ebenfalls zwei Darlehen in Höhe von TEUR 113 an die Kreisstraßenmeisterei des Burgenlandkreises übertragen. Der verbleibende Betrag von TEUR 59 wurde erfolgsneutral als Minderung der Kapitalrücklage erfasst. Beteiligungsbericht 2009 (Feb2010) - Seite 31 von 148
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