Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Hemer

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0901 - Räuml. Planung, Stadtentwickl.
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
27.07.2009
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -61.000,00 -2.304.000,00 -4.918.500,00 -1.408.000,00 -2.800.000,00 -447.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -134.783,40 -134.783,00 -134.783,00 -134.783,00 -134.783,00 -134.783,00
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -199.509,02 -2.638.783,00 -5.053.283,00 -1.542.783,00 -2.934.783,00 -581.783,00
11 Personalaufwendungen 182.430,80 196.322,00 217.973,00 221.243,00 225.668,00 230.181,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 432.823,12 531.679,00 360.550,00 217.000,00 85.500,00 85.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 13.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Transferaufwendungen 25.000,00 2.223.000,00 4.900.000,00 1.408.000,00 2.800.000,00 447.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.805,17 40.802,00 68.528,00 68.528,00 68.943,00 69.364,00
= Ordentliche Aufwendungen 661.863,88 3.005.217,00 5.547.051,00 1.914.771,00 3.180.111,00 832.045,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 462.354,86 366.434,00 493.768,00 371.988,00 245.328,00 250.262,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 462.354,86 366.434,00 493.768,00 371.988,00 245.328,00 250.262,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 462.354,86 366.434,00 493.768,00 371.988,00 245.328,00 250.262,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 16.087,52 21.282,00 20.401,00 20.605,00 20.811,00 21.019,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 478.442,38 387.716,00 514.169,00 392.593,00 266.139,00 271.281,00
EUR