Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Hemer

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 1202 - Unterhaltung von Straßen etc.
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
27.07.2009
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.980,63 -1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -160.130,54 -2.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Personalaufwendungen 55.569,81 87.427,00 105.134,00 106.711,00 108.845,00 111.022,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.553.547,27 3.117.730,00 3.202.000,00 3.136.500,00 3.178.670,00 3.223.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.078,67 22.895,00 25.784,00 25.784,00 26.016,00 26.251,00
= Ordentliche Aufwendungen 3.625.329,88 3.228.052,00 3.332.918,00 3.268.995,00 3.313.531,00 3.360.773,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.465.199,34 3.226.032,00 3.332.918,00 3.268.995,00 3.313.531,00 3.360.773,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.465.199,34 3.226.032,00 3.332.918,00 3.268.995,00 3.313.531,00 3.360.773,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 3.465.199,34 3.226.032,00 3.332.918,00 3.268.995,00 3.313.531,00 3.360.773,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 6.811,53 12.209,00 23.606,00 23.842,00 24.080,00 24.321,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 3.472.010,87 3.238.241,00 3.356.524,00 3.292.837,00 3.337.611,00 3.385.094,00
EUR