Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Hemer

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 1201 - Planung u.Neubau Straßen etc.
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
27.07.2009
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.260.049,42 -2.261.213,00 -1.964.552,00 -1.877.219,00 -1.915.126,00 -1.942.579,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -607,50 -366.082,00 -405,00 -1.875,00 -21.725,00 -16.375,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -144,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -3.479.225,58 -2.627.315,00 -1.964.957,00 -1.879.094,00 -1.936.851,00 -1.958.954,00
11 Personalaufwendungen 162.301,42 206.056,00 233.936,00 237.445,00 242.194,00 247.038,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 60.174,30 29.190,00 30.700,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 2.700.738,02 2.722.063,00 2.724.818,00 2.890.802,00 2.881.652,00 2.904.516,00
15 Transferaufwendungen 0,00 25.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.732,82 34.891,00 51.027,00 50.027,00 50.175,00 50.325,00
= Ordentliche Aufwendungen 3.448.946,56 3.017.240,00 3.040.481,00 3.183.124,00 3.178.871,00 3.206.729,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -30.279,02 389.925,00 1.075.524,00 1.304.030,00 1.242.020,00 1.247.775,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS -30.279,02 389.925,00 1.075.524,00 1.304.030,00 1.242.020,00 1.247.775,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -30.279,02 389.925,00 1.075.524,00 1.304.030,00 1.242.020,00 1.247.775,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 12.796,47 22.791,00 32.560,00 32.886,00 33.215,00 33.547,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -17.482,55 412.716,00 1.108.084,00 1.336.916,00 1.275.235,00 1.281.322,00
EUR