KIMITOÃNS KOMMUN PROTOKOLL Organ ... - Kimitoön kommun
KIMITOÃNS KOMMUN PROTOKOLL Organ ... - Kimitoön kommun
KIMITOÃNS KOMMUN PROTOKOLL Organ ... - Kimitoön kommun
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KIMITOÖNS <strong>KOMMUN</strong><br />
<strong>Organ</strong><br />
Tekniska nämnden<br />
ÄRENDESIDA<br />
Sammanträdesdatum<br />
28.09.2010<br />
Blad<br />
42<br />
fastigheter och deras underhåll och i mindre grad handräckningstjänster åt fastigheternas<br />
hyresgäster.<br />
Det största enskilda hotet mot budgeten är energiprisernas utveckling, främst priset på<br />
brännolja. En större ökning sker också inom anslaget för snöröjning, anslaget för samarbetsområde<br />
Lundo inom miljöhälsovården och inom anslaget för servicetrafik (där<br />
nettot blir en överkomlig ökning tack vare statsstöd). Anslaget för personalkostnader<br />
ökar också i och med att avdelningen siktar på en tilläggsresurs inom förvaltningen och<br />
mindre ökningar inom servicepoolen genom att köptjänster ersätts med en ny fastighetsskötarresurs.<br />
Inom infra ersätts deltidspensioneringar med en hel tilläggsresurs vilket<br />
betyder 0,6 personers ökning.<br />
Budgeten som bifogas, visar att avdelningen nått sin budgetram, då man också beaktar<br />
internhyrans kapitaldel. Verksamhetsbidraget stannar på -2 038 431 € exklusive Kimitoöns<br />
Vatten. Då Kimitoöns Vatten beaktas, vilket bör göras för att få verksamhetsbidraget<br />
och budgetramen jämförbara, blir verksamhetsbidraget -1 161 629, d.v.s. 19 977 €<br />
över ramen. Internhyrans kapitaldel är för avdelningens del 25 605 €, alltså understiger<br />
den nu föreliggande budgeten ramen med ca 5 600 €.<br />
Byggnads och miljönämnden behandlar budgeten till den del det gäller 00000720 Tillsynsenheten.<br />
Kimitoöns Vattens direktion behandlar budgeten gällande Kimitoöns Vatten.<br />
Nämndernas budgetförslag skall vara ekonomienheten tillhanda den 30 september.<br />
Direktiv och ramar för budget 2011 och ekonomiplan 2011 – 2013 delges.<br />
FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin)<br />
Tekniska nämnden behandlar budgeten och beslutar godkänna den enligt bilaga 164/1<br />
för följande resultatenheter 00000710 Miljö och teknik förvaltning, 00000730 Fastighetsenheten,<br />
00000740 Samhällsteknik och 00000750 Planläggningsenheten.<br />
Sammanställningen av avdelningens budget i samma bilaga antecknas för kännedom.<br />
BESLUT<br />
Förslaget godkändes.<br />
Protokolljusterarnas initialer<br />
Utdragets riktighet bestyrker
Change language