AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2 - Fiscalía ...

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
documento
(procedimiento, guia,
1402100
instructivo, etc), por
El_artículo 3_del_Decreto
establecer un documento
medio del cual se
2474_de_2008, concordante
(procedimiento, guia, instructivo,
indiquen cuales son las
con_el_numeral 7_del_artículo 25
Establecer criterios básicos,
etc), en donde se les explique los
factores de selección
de_la ley_80_de_1993,impone a_las
generales y de facil aplicación para
metodos a utilizar para establecer los
que por ley debe estar
Entidades, que celebran
todas las depencias que tiene
presupuesto de los procesos de
plasmados desde el
contratos_del_Estado, el deber_de
relación directa con los porcesos
selección, para que los mismos sean
análisis de
realizar_un_análisis económico
contractuales.
aplicados desde la consolidación del
conveniencia y
que_soporte el_valor_estimado_del
plan de compras, y
oportunidad, y la forma
contrato,indi
de establecer
documento 1 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 1
100.00%
21.71 21.71 21.71
claramente el
1402100
presupuesto que regira
El_artículo 3_del_Decreto
Mediante oficio,
establecer un documento
2474_de_2008, concordante
informar a las areas
(procedimiento, guia, instructivo,
con_el_numeral 7_del_artículo 25
Establecer criterios básicos, ejecutoras de
etc), en donde se les explique los
de_la ley_80_de_1993,impone a_las
generales y de facil aplicación para presupuesto, que
metodos a utilizar para establecer los
Entidades, que celebran
todas las depencias que tiene deben valorar los
presupuesto de los procesos de
contratos_del_Estado, el deber_de
relación directa con los porcesos bienes y servicios a
selección, para que los mismos sean
realizar_un_análisis económico
contractuales.
adquirir en Plan de
aplicados desde la consolidación del
que_soporte el_valor_estimado_del
compras , a precios de
plan de compras, y
contrato,indi
mercado según sondeo
Oficio 1 1-Dic-2010 31-Ene-2011 8.71 1
100.00%
8.71 0.00 0
No existen informes de interventoría
Realizar dos jornadas
1404004
o supervisión, hecho generado por
Generar conciencia en cada uno de de trabajo al año, en
revisar que se hayan emitido los
debilidades en el_control
los supervisores de la importancia de donde se revisen las
informes de ejecución por parte de
y_seguimiento, que inciden_en
ejecer cabalamente la supervisión y carpetas de los Jornadas
los supervisores, y así mismo
la_toma de decisiones
de emitir los informes de ejecución, contratos, verificando si trabajo
solicitará a los que no los hubieren
y_acciones_correctivas_en
para así prevenir futuros en ellas repossa
allegado.
el_evento en_que se presenten
inconvenientes. efectivamente los
de
2 6-Jul-2010 31-Dic-2010 25.43 2
100.00%
25.43 25.43 25.43
dificultades_en la_ejecución de_los
informes.
Realizar un
1404004
procedimiento para el
No existen informes de interventoría
manejo y control de los
o supervisión, hecho generado por
Generar conciencia en cada uno de documentos soportes
debilidades en el_control revisar que se hayan emitido los
los supervisores de la importancia de de los contratos, y su
y_seguimiento, que inciden_en informes de ejecución por parte de
ejecer cabalamente la supervisión y correcto archivo,
la_toma de decisiones los supervisores, y así mismo
de emitir los informes de ejecución, estableciendo puntos
y_acciones_correctivas_en solicitará a los que no los hubieren
para así prevenir futuros de control, dentro de
el_evento en_que se presenten
allegado.
inconvenientes. los cuales deben
dificultades_en la_ejecución de_los
encontrarse los
contratos, con
informes emitidos por
los supervisores de los
Emitir una circular por
Procedimiento 1 14-Ago-2010 30-Oct-2010 11 0 0.00% 0.00 0.00 11
El_numeral_10.2.4.2_del manual_de
medio del cual se
1405001
contratación establece que_para la
indique nuevamente a
Emitir circular a todas las
firma del_acta de_la
Recordar a todas las dependencias todas las
dependencias de la Fiscalía General
liquidación_del_contrato,se requiera
de la Fiscalía General de la Nación, y dependencias de la
de la Nación, recordandoles que los
de las certificaciones_del pago
sobretodo a los supervisores de los Fiscalía General de la
documentos deben adjuntarse con
de_aportes
contratos, sus obligaciones y Nación, cuales son los
las actas de liquidación de los
parafiscales_Igualmente,el
deberes contractuales. documentos soporte de
contratos.
artículo_50_de_la ley_789
un acta de liquidación,
circular 1 6-Jul-2010 30-Nov-2010 21 1
100.00%
21.00 21.00 21
de_2002,articulo 41_de la_ley 80
recordandoles que sin
los mismos, no se
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Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL