AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2 - Fiscalía ...

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Las_salas de_espera de
URIS_Paloquemao,
Usaquén_y_Kennedy no_cuentan
1603002
con las condiciones_mínimas Realizar adecuaciones de los
Realizar diseños,
Diseños,
de_comodidad espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que presupuestos y
presupuestos y
para_los_usuarios_toda_vez que denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias especificaciones
especificaciones
los_asientos se encuentran en_mal digiturnos y cubiculos)
tecnicas
estado_y
son_insuficientes,no_existen_recipie
ntes_para_basuras, los_baños
Las_salas de_espera de
URIS_Paloquemao,
1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
Usaquén_y_Kennedy no_cuentan
1603002
con las condiciones_mínimas Realizar adecuaciones de los
Solicitar recursos para
de_comodidad espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
programar la
para_los_usuarios_toda_vez que denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
contratación
los_asientos se encuentran en_mal digiturnos y cubiculos)
estado_y
son_insuficientes,no_existen_recipie
Solicitud 1 1-Dic-2010 28-Feb-2011 12.71 1
ntes_para_basuras, los_baños
El_kárdex presenta_bienes
1603003
como_repuestos de_vehículos,que
Efectuar la adecuación
no_han sido recibidos_físicamente Realizar adecuaciones a las Mejorar los mecanismos de
y mantenimiento de las
por_el almacenista,y_corresponden instalaciones de la bodega con el fin recepción, registro, ubicación y
adecuación y
instalaciones de la
a_una donación_efectuada por_la de centralizar el registro, control y distribución de los bienes de la
mantenimiento
bodega de almacén
DIAN_en_septiembre_de_2009_Est operatividad de la bodega. Entidad en la bodega de almacen
para su traslado.
os bienes_fueron
almacenados_en_una_bodega
1 1-Jul-2010 30-Nov-2010 21.71 1
Existe_congestión en_dicha
Reclasificar a la
bodega_por cuanto_los pasillos_se
bodega de
encuentran ocupadas_por Realizar adecuaciones a las Mejorar los mecanismos de mantenimiento o
1603003
mercancías_y no_permiten el_libre instalaciones de la bodega con el fin recepción,
tránsito_y manipulación_de de centralizar el registro, control y distribución
registro, ubicación
de los bienes de
y inservibles los bienes Numero
la donados por la DIAN bienes
de
45 1-Jun-2010 10-Jun-2010 1.29 45
los_bienes_ No_están clasificados operatividad de la bodega. Entidad en la bodega de almacen que estan registrados
adecuadamente los_nuevos
en la bodega de
y_usados, el_aplicativo del_kárdex
nuevos sin que su
1- Solicitar una
1701011
Establecer el número real de autorización para
Depurar la_información contenida
procesos Ejecutivos hipotecarios que celebrar el contrato a la
CARTERA EN MORA. Se presenta en_la base de datos para establecer
cursan en los diferentes despachos dirección Nacional
incertidumbre por $2.186.1 millones, el número de procesos ejecutivos
Judiciales. Proferir una resolución Administrativa y
cuenta Otros Deudores, por hipotecarios vigentes a nivel
firmada por el FGN en donde se Financiera. 2.- Una vez
concepto de créditos a empleados nacional_Reglamentar los_acuerdos
establezca los criterios y parámetros obtenida dicha
para compra de vivienda, que de pago de los créditos de Vivienda
para otorgar acuerdos de pago en la autorización se
presentan mora. estableciendo cuantías plazos y
etapa persuasiva o judicial en los procede a la firma del
mecanismos alternativ
procesos ejecutivos hipotecarios. Contrato con las
Resolución 1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
Garantías de Ley
Página 16 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
12.71 0.00 0
100.00%
21.71 21.71 21.71
100.00%
1.29 1.29 1.29
100.00%
17.29 17.29 17.29
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL