AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2 - Fiscalía ...

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Contar_con el_100% de_los
funcionarios_de la_Oficina
Jurídica_capacitados sobre_la
En_Oficina Jurídica_se trazaron_5 Se_entregará a_los funcionarios_de norma_NTCGP 1000_2009 se_hará
1101002
objetivos_con 18 la_oficina Jurídica_la norma_NTCGP la_sensibilización sobre_el
actividades,correspondiente 1000_2009 se_hará código_de ética y_sobre las
al_resultado No.3121_MECI la_sensibilización sobre_el código normas_y documentos_relacionados
Implementado_en todas_las de_ética y sobre_las normas con_el SGC y_MECI_Análisis,
Seccionales_de la_Entidad, de los y_documentos relacionados_con el formulación y ejecución de control
cuales 7 se cumplieron en un 100%, SGC_y MECI.Se llevaran_a cabo sobre el mapa de riesgos_Establecer
y_las restantes (correspondientes_al reuniones_para analizar, formular, acciones_preventivas teniendo en
Reunión
Convocatoria a
una reunión
donde todos los
funcionarios de la
oficina identifican
los riesgos.
61%) figuran sin p
ejecut
cuenta el desempeño de_los
procesos_y subprocesos de_la
Oficina_Jurídica respecto de la
En_Oficina Jurídica_se trazaron_5
ejecución y
Lograr que la
los resultados
totalidad de los Coordinar con la
objetivos_con 18
servidores de la Unidad contra el Escuela de
actividades,correspondiente Realizar jornadas de sensibilización Secuestro y la.Extorsión, identifiquen Investigación de la Actas de reunion,
1101002
al_resultado
Implementado_en
No.3121_MECI y capacitación en el sistema de el SGC y MECI.se familiaricen con él FGN, jornadas
todas_las Gestión de Calidad y Modelo e inicien la aplicación del mismo en capacitación
de y anexo
que control
de
de
Seccionales_de la_Entidad, de los Estándar de Control interno cada uno de los procesos y involucren a la totalidad asistencia
cuales 7 se cumplieron en un 100%,
subprocesos.que manejan. de los servidores en el
y_las restantes (correspondientes_al
Identificar y reducir los riesgos, manejo y aplicación del
Enviar directriz de la
DNF a las diferentes
Unidades Nacionales,
1101002
con.el fin de
La FGN en su política de calidad_en
Hacer seguimiento a la labor
que.utilicen
sus estrategias tiene_como
realizada por los Fiscales adscritos a Hacer seguimiento a la labor herramientas.como
objetivo_institucional, la
las Unidades Nacionales de realizada por los Fiscales adscritos a cómites.técnico
Gestión_judicial y efectiva y
Fiscalías, a través de herramientas las Unidades Nacionales, con el fin jurídicos, conformen
oportuna_Con el_19% de_los
como Cómites Técnico - jurídicos, de que sus decisiones estén dentro grupos.de impulso
procesos_con los_resultados
conformación de grupos de impulso de los términos y acorde a la procesal y
anteriormente_anotados,
procesal, reuniones períodicas con normatividad procesal. realicen.reuniones
se_evidencia que_la Entidad_no
los Fiscales adscrito
periódicas.de
está_siendo oportuna_en e
seguimiento con los
Comunicación
directriz
fiscales adscritos a
1101002
cada unidad, para lo
cual se deberá enviar
Resolución No.5544 de la CGR La
Verificar que los
ejecución del plan de compras
informes presentados
presentado por la Fiscalía General
Colaborar con los entes de control a semestralmente, esten
de la Nación clasificado por Solicitar a todas las Seccionales
fin de que se faciliten las labores de debidamente
seccionales en el formato No. 2_A ajustar el formato 2A, con totales_
auditoria_
totalizados, requiriendo
de la cuenta rendida a la Contraloría
a cada seccional en
General de la República para la
caso de no cumplir
vigencia fiscal 2008, no
Verificación
semestral
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Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 13-Ene-2010 30-Nov-2010 45.86 1
6 12-Jul-2010 30-Nov-2010 20.14 6
1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 1
2 1-Oct-2009 31-Jul-2010 43.29 2
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
45.86 45.86 45.86
100.00%
20.14 20.14 20.14
100.00%
26.14 26.14 26.14
100.00%
43.29 43.29 43.29
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL