AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2 - Fiscalía ...

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1804001
1804001
1804001
CONSTRUCCIONES_EN_CURSO_
Analizar saldos y
el saldo de_$159.3 millones no_es
efectuar las
razonable y sobrestima_la
Depurar el cien
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los estados financieros la reclasificaciones
misma,esta situación_se
por ciento del
el Plan General de Contabilidad realidad económica y social de la contables, atendiendo
presentó_por cuanto_corresponden
saldo de esta
Pública.
Entidad
las normas y criterios
a_períodos anteriores en_donde
cuenta
de la Contaduría
las_obras ya_fueron
General de la Nación.
terminadas_como en_el caso de_la
El grupo Propiedades Planta y
Analizar los
Equipo se encuentra subestimado en
antecedentes
$360 millones a 31 de diciembre, por
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los estados financieros la documentales del
cuanto a 31 de diciembre se dejó de
el Plan General de Contabilidad realidad económica y social de la contrato, para Documento
registrar los bienes recibidos del
Pública.
Entidad
determinar las
contrato con la firma Digital_Ware
viabilidad de los
los cuales debieron.contabilizarse en
registros contables.
la OTROS ACTIVOS. Se encuentra cuenta
Analizar los
subestimado en $1.650.0 millones,
antecedentes
por cuanto se dejo de registrar
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los estados financieros la documentales del
derechos recibidos del contrato con
el Plan General de Contabilidad realidad económica y social de la contrato, para Documento
la firma Digital Ware los cuales
Pública.
Entidad
determinar las
debieron contabilizarse en la cuenta
viabilidad de los
1970 Intangibles por el valor en
registros contables.
mención. Afectando la
100
1
1
1-Jul-2010
1-Jun-2010
1-Jun-2010
31-Dic-2010
30-Sep-2010
30-Sep-2010
26.14
17.29
17.29
100
1
1
100.00%
26.14 26.14 26.14
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
17.29 17.29 17.29
1804002
Ajustar el aplicativo SIAF, con el fin
Conciliación de saldos Bienes
de desagregar la información del
Ajustar la estructura de
Inmuebles: En esta cuenta se
Eliminar las posibles diferencias que
Aplicativo
moduolo de inventarios, a 3, 6 y 9
reportes en el
presentan diferencias entre lo
puedan surgir entre lo reportado por
ajustado a Nivel
digitos, que permita validar la
aplicativo SIAF, modulo
registrado por la sección de Bienes y
las Seccionales y el Nivel Central.
Nacional
información con los grupos
de inventarios.
los registros contables,
contables.
25 1-Ago-2009 31-Dic-2009 21.71 25
100.00%
21.71 21.71 21.71
1904001
1904001
La meta 3.3.4 del Plan_Estratégico,
Implementar el
Precisamos: El programa fue creado
no se alcanzó.De 29 sondeos
Implementar el Programa de programa de
para optimizar la atención al usuario
cumplimos 41% sobre
Humanización en su etapa de humanización del
y prestar servicio con calidad,
68%_proyectado_ Estas encuestas
socializacion en las 29 seccionales Servicio de justicia en
incluyendo estrategias para mejorar
Actas de
miden la calidad del servicio en la
de la Fiscalia General de la Nacion los modelos de gestión
frente al usuario encaminados a la
compromisos
accesibilidad_al_servicio,
buscando optimizar la atencion al en su etapa I de
eficiencia, eficacia y
atención_del_despacho,
usuario a traves de estrategias de socialización en las 29
efectividad_Consta de 3 etapas, la
respeto_aLdebido_proceso,
mejoramiento del servicio Direcciones
primera de socializac
disponibilidad_de_recursos,
Seccionales de
La meta 3.3.4 del Plan_Estratégico,
Implementar el
Precisamos: El programa fue creado
no se alcanzó.De 29 sondeos
Implementar el Programa de programa de
para optimizar la atención al usuario
cumplimos 41% sobre
Humanización en su etapa de humanización del
y prestar servicio con calidad,
68%_proyectado_ Estas encuestas
socializacion en las 29 seccionales Servicio de justicia en
incluyendo estrategias para mejorar
Informe sobre la
miden la calidad del servicio en la
de la Fiscalia General de la Nacion los modelos de gestión
frente al usuario encaminados a la
implementación
accesibilidad_al_servicio,
buscando optimizar la atencion al en su etapa I de
eficiencia, eficacia y
atención_del_despacho,
usuario a traves de estrategias de socialización en las 29
efectividad_Consta de 3 etapas, la
respeto_aLdebido_proceso,
mejoramiento del servicio Direcciones
primera de socializac
disponibilidad_de_recursos,
Seccionales de
Página 22 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
29 1-Sep-2009 30-Jun-2010 43.14 25 86.21% 37.19 37.19 43.14
1 1-Sep-2009 30-Jun-2010 43.14 1
100.00%
43.14 43.14 43.14
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL