AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2 - Fiscalía ...

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Celebración semanal
de Comité de obra al
que asistirán el Director
de Obra (Rep.
1405004
Contratista), El
La Ley80/93 contempla los
residente de obra (Rep
servidores públicos están obligados
Realizar un control y seguimiento
Contratista), la
a buscar el cumplimiento de_los Fortalecer los mecanismos de adecuado de la ejecucion de los
Interventoría, el
fines de_la contratación, vigilar control en las diversas etapas del contratos en cumplimiento de las
supervisor del contrato
la_correcta ejecución del_objeto seguimiento a los procesos obligaciones asignadas a todos y
y el Director
contratado y proteger los derechos contractuales.
cada uno de los responsables dentro
Administrativo y
de_la entidad y la_Ley_1150/07 en
de la ejecución de los contratos.
Financiero o su
concordancia con_el Dec24
delegado, el cual
Reunión 1 2-Ago-2010 31-Dic-2010 21.57 0 0.00% 0.00 0.00 21.57
evaluará y realizará
seguimiento al
desarrollo de la obra,
Revisado el comprobante de pago
tomando los
1405004
parcial de obra No. 1 del Contrato de
Cumplir a cabalidad con lo
Informe mensual de
obra No. 59-2009 para la
establecido en el Subproceso Interno
verificacion de
adecuación del Edificio Santa Verificar los soportes que sustentan de Gestion Financiera,
documentos soportes
Mónica por valor de $195,55 cada cuenta de pago especialmente en la causacion
para cada cuenta de
millones de pesos, se evidenció que
contable. (Resolucion No.02361 de
pago.
no contiene los soportes suficientes
2008)
Documento 5 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 5
100.00%
26.14 26.14 26.14
que acrediten el pago de ese
1406001
Informe mensual de
La entidad celebró contratación con
Dar cumplimiento a lo establecido en
Unificar los objetos similares y
contrataciòn donde se
objetos similares, razón por la cual
la Ley y el Manual de Contratación
adelantar los procesos de selección
verifique que se
omitió los procesos de selección
en lo concerniente a la selección de
de acuerdo al respectivo analisis y a
realizaron las
objetiva que estaba obligado a
la modalidad contractual para cada
las disponibilidades presupuestales
contrataciones de
adelantar.
proceso de convocatoria pública.
objetos similares.
Documento 5 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 5
100.00%
28.29 28.29 28.29
1601001
1601001
Dar de baja los rollos de película
Con la Resolución 05599 mayo
Aplicar el procedimiento sobrantes en el Almacén teniéndo en Dejar en cero la
2.007 de la DIAN, se evidencian
correspondiente para realizar las cuenta concepto enviado por el CTI y bodega SIAF en cuanto
faltantes por $57.9 millones
bajas de Almacén y disminuir los retirar todos del SIAF, una vez se a los rollos de película
representados en 45.027 rollos de
saldos
culmine la investigación penal que se concierne.
películas fotográficas.
adelanta en la Seccional
A. Reportar por parte del
Durante la vigencia 2.009 en la Almacenista mensualmente a la
Seccional Cali se presentaron Administración de Bienes todos los
Realizar
Incrementar el control de las
faltantes en el Almacén de Bienes ingresos de los bienes nuevos,
con el
entradas y salidas de los elementos
Patrimoniales por valor de $265,8 patrimoniales y de consumo que por
período
del Almacén.
millones, correspondientes a ese período ingresen al Almacén.
verificar
comparativos
kardex del
anterior y
existencias.
elementos Donados por la DIAN. B.Visar por parte de la
Administración de Bienes el retiro de
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Avance Físico de la
Ejecución
Actividad 3 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 3
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
21.71 21.71 21.71
Informe 6 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 2 33.33% 8.71 8.71 26.14
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL CALI