Informe Técnico Financiero (PDF). - SPIJ

COSTOS DIRECTOS
Detalle Descripción
COSTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE REPASE
Mano de obra directa Considera la remuneración anual del personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad que realiza las
labores de repase de residuos sólidos.
Las personas que prestan el servicio son 29, de los cuales 12 desempeñan la función de chofer de las
unidades compactadoras y 17 son operarios del servicio.
De dicho total de personas, la distribución según modalidad es como sigue:
- 03 prestan el servicio en función de su calidad de trabajador nombrado.
- 26 prestan servicios bajo la modalidad e Contratación Administrativa de Servicios - CAS
El personal realiza las labores en forma diaria.
Uniformes Considera la asignación de vestuario al personal que presta el servicio. La asignación de vestuario a
cada operario comprende la entrega de pantalones (2 por año), polos (4 anuales), guantes de cuero (4
al año), gorros (2 al año), botas de cuero (2 pares al año), lentes de protección (2 al año).
En el caso de los chóferes, la asignación del vestuario es como sigue: pantalones (2 al año), chalecos
(2 al año) y gorro (01 al año).
Materiales de
recolección
Gastos asociados a los
vehículos del servicio
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Servicio de recolección
domiciliaria
Servicio de Operación
de Planta de
Transferencia
Servicio de recolección
de residuos sólidos del
comercio públicos
Servicio de relleno
sanitario
Servicio de recolección
y transporte de
escombros públicos
COSTOS INDIRECTOS Y COSTOS FIJOS
Considera los gastos asociados a las lampas carboneras, rastrillos, mantas de plástico, recogedores de
metal y escobillas, requeridos para la realización de la labor.
Considera los gastos de mantenimiento, combustibles y lubricantes de los dos camiones volquetes, las
cuatros compactadoras y el camión furgón que son empleados en las acciones de repase.
Considera el gasto asociado a la prestación del servicio que efectúa Relima Ambiental S.A respecto de
las 162,342 toneladas que recoge.
Considera el gasto asociado a la prestación del servicio que efectúa Relima Ambiental S.A respecto de
las 166,477 toneladas respecto de las cuales realiza la operación de transferencia.
Considera el gasto asociado a la prestación del servicio que efectúa Relima Ambiental S.A respecto
de las 15,555 toneladas de residuos recogidas anualmente en los puntos críticos por acción del
comercio.
Considera el gasto asociado a la prestación del servicio que efectúa Relima Ambiental S.A respecto de
185,708 toneladas que recibe en sus dos rellenos sanitarios para efectos de la disposición fi nal.
Considera el gasto asociado a la prestación del servicio que efectúa Relima Ambiental S.A respecto de
las 35,446 toneladas métricas de escombros que recoge y traslada para su disposición fi nal.
Detalle Descripción
COSTOS INDIRECTOS
Mano de obra indirecta Considera la remuneración anual del personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad que realiza las
labores administrativas y de supervisión de los servicios.
Teniendo en cuenta que casi la totalidad de los servicios han sido tercerizados, se considera a 30
personas a efectos que realicen las funciones mencionadas, conforme el detalle siguiente:
- Jefe de Área (01), que cumple las funciones de encargado de gestionar el servicio que se
presta directamente (repase de residuos sólidos), así como controlar los servicios que han sido
tercerizados.
- La secretaria del área (01), que se encarga de recibir, registrar, y distribuir la documentación del
servicio de barrido de calles; así como brindar facilidades al Jefe de Área y al personal administrativo
en el cumplimiento de sus funciones.
- Digitadora (01), que se encarga de la redacción de documentos, así como de la actualización de la
base de datos e información sobre los servicios de recolección de residuos sólidos con que cuenta
la Gerencia de Servicios a la Ciudad
- Apoyo administrativo (02), que se encarga de la redacción y notifi cación de los documentos
relacionados con las actividades de gestión y administrativas del servicio de recolección.
- Supervisores (19), que se encargan de la supervisar que la empresa realice su trabajo en los
términos establecidos en el contrato vigente. Su dedicación es compartida, en atención a que el
personal realiza también actividades de supervisión respecto de los demás servicios a cargo de la
Gerencia de Servicios a la Ciudad.
- Chóferes (06), que se encargan de trasladar al personal de supervisión a los distintos puntos
ubicados en las seis casa vecinales, a efectos que realicen su labor (actividad que realizan en
el vehículo asignado por la municipalidad, como en aquellos que son asignados por la empresa
Relima Ambiental S.A. a tal labor). Además de ello, se encargan de trasladar al Jefe de Área en sus
labores de control de los servicios asociados a la recolección de residuos sólidos.