Informe Técnico Financiero (PDF). - SPIJ

Combustibles y
Lubricantes
Detalle Descripción
Material médico para
botiquín de unidades
móviles
Material de limpieza y
sanitario
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Depreciación de
muebles y enseres:
Corresponde al costo del combustible (gasolina de 90 octanos) y de los lubricantes de las camionetas
destinadas al gerente, subgerente y al traslado de serenos.
a) Combustible
El monto señalado incluye el costo estimado de combustible (gasolina de 90 octanos) según el siguiente
detalle:
01 camioneta destinada al Gerente de Seguridad Ciudadana: 01 galón diario durante los 365 días
del año, lo que representa un total de 365 galones anuales.
01 camioneta destinada al Sugerente de Operaciones: 04 galones diarios durante los 365 días del
año, lo que representa un total de 1460 galones anuales.
01 camioneta destinada al traslado de los supervisores: 02 galones diarios durante los 365 días del
año, lo que representa un total de 730 galones anuales.
b) Lubricantes
El monto señalado incluye el costo estimado de lubricantes según el siguiente detalle:
Aceite multigrado SAE 20w/50 (para las 03 camionetas y a razón de 15 galones al año por cada
camioneta, lo que hace un total de 45 galones anuales).
Refrigerante (para las 03 camionetas, a razón de 6 galones al año cada vehículo, lo que hace un
total de 18 galones anuales).
Aceite multigrado 25w/50 (para las 03 camionetas por 7.5 galones al año para cada vehículo, lo que
hace un total de 22,5 galones anuales).
Grasa para rodamientos (para las 03 camionetas a razón de 1.5 kilogramos al año por cada vehículo,
lo que hace un total de 4,5 galones anuales).
Líquido de frenos (para las 03 camionetas a razón de 0.5 galones al año por cada vehículo, lo que
hace un total de 1.5 galones anuales).
Aceite multigrado motor 4 tiempos 20w/50 (para las 03 camionetas, a razón de 12 galones por cada
unidad vehicular, lo que hace un total de 36 galones anuales).
Corresponde al costo anual de los medicamentos que se encuentran en los botiquines de las unidades
móviles de los serenos
Corresponde al costo anual de los materiales de limpieza utilizados para limpieza de las instalaciones
administrativas en la Base de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Corresponde al costo anual de los muebles (sillones, sillas, escritorios, estantes, armarios, mesas,
etc.).
Equipos Informáticos Corresponde al costo anual de 01 proyector, 01 impresora laser, 03 impresoras de inyección, 03
computadores de consola, y 02 computadoras portátiles, y 03 Monitores.
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES INDIRECTOS
Servicio de telefonía Corresponde al costo anual de:
05 equipos de telefonía móvil movistar usados por el Gerente, chofer del Gerente, 02 resguardos y
secretaria.
02 equipos de telefonía móvil nextel usados por Gerente y chofer.
COSTOS FIJOS
Seguros obligatorio de
accidentes de tránsito
(SOAT)
Revisiones técnicas
vehiculares
Servicio de agua
potable
Servicio de energía
eléctrica
Corresponde al costo anual de los SOAT de las siguientes unidades vehiculares: 16 camionetas
(del total, 13 corresponde a las unidades vehiculares asignadas al servicio directo de serenazgo y
03 a vehículos asignados a personal que realizan labores de planifi cación, gestión y supervisión); 40
automóviles; 96 motocicletas; 04 ómnibus; 04 couster; y, 11 camiones
Corresponde al costo anual de las revisiones técnicas correspondientes a unidades vehiculares que
prestarán el servicio.
Corresponde al costo anual del servicio de agua potable en la Base de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
Corresponde al costo anual del servicio de energía eléctrica en la Base de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
Servicio de telefonía Corresponde al costo anual del servicio de telefonía fi ja en la Base de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
Limpieza de
Instalaciones
Corresponde al costo del servicio de limpieza en la Base de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.