Informe Técnico Financiero (PDF). - SPIJ

Detalle Descripción
Uniformes - Supervisor de poda (02): polos de manga corta (02 unidades), polos de manga larga (02 unidades),
chaqueta manga larga con cinta refl exiva (02 unidades), pantalones (02 unidades), gorros (02
unidades), botines de cuero (02 pares), zapatillas (02 pares).
- Supervisor de riego con cisterna (01): polos de manga corta (02 unidades), gorros (02 unidades),
zapatillas (02 pares).
- Encargado de abastecimiento de combustible (01): polos de manga corta (2 unidades), polos de
manga larga (02 unidades), chaqueta de manga larga con cinta refl exiva (02 unidades), pantalones
(02 unidades), gorros (02 unidades), zapatillas (02 pares).
- Encargado de almacén (01): polos de manga corta (2 unidades), polos de manga larga (02
unidades), chaqueta de manga larga con cinta refl exiva (02 unidades), pantalones (02 unidades),
gorros (02 unidades), zapatillas (02 pares).
- Chofer de camioneta (02): polos de manga corta (2 unidades), polos de manga larga (02 unidades),
chaqueta de manga larga con cinta refl exiva (02 unidades), pantalones (02 unidades), gorros (02
unidades), zapatillas (02 pares).
- Vigilante de base (01): polos de manga larga (02 unidades), pantalones (02 unidades), gorros (02
unidades), zapatillas (02 pares).
- Operario abastecedor de cisterna (01): polos de manga corta (2 unidades), polos de manga larga
(02 unidades), pantalones (02 unidades), gorros (02 unidades), zapatillas (02 pares).
- Llanteros (02): polos de manga corta (2 unidades), polos de manga larga (02 unidades), pantalones
(02 unidades), gorros (02 unidades), zapatillas (02 pares).
- Mecánico (01): polos de manga corta (2 unidades), polos de manga larga (02 unidades), pantalones
(02 unidades), gorros (02 unidades), zapatillas (02 pares).
Útiles de ofi cina Considera los gastos asociados al papel bond, thoner, lapiceros, lápices, borradores, entre otros, que
son empleados en las labores administrativas y de gestión.
Gastos asociados
a la camioneta de
supervisión
Depreciación de bienes
muebles y equipos
Considera los gastos de mantenimiento, combustibles y lubricantes de las dos camionetas de la
municipalidad con que se traslada al personal supervisor, al Jefe de Área a los puntos donde van a
realizar sus funciones.
Considera la depreciación de la cámara digital, empleada para la verifi cación del cumplimiento de las
metas de trabajo (tomas fotográfi cas del cumplimiento del mantenimiento); así como las dos impresoras
que son empleadas en la realización de las labores administrativas.
COSTOS FIJOS
Gastos de telefonía fi ja Considera el consumo de telefonía fi ja (línea asignada al servicio) que realiza el personal administrativo,
con la fi nalidad de gestionar el servicio de mantenimiento de parques y jardines.
Gastos de telefonía
celular
Gastos asociados a los
vehículos
D. JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS
Considera el consumo de telefonía celular - RPM (en virtud al contrato suscrito con la empresa MoviStar
por parte de la Corporación), por los equipos asignados al personal supervisor, a los chóferes, al Jefe de
Área, entre otros, a efectos de mantener una comunicación fl uida, principalmente con los supervisores
del servicio.
Comprenden los gastos asociados a SOAT y Revisiones Técnicas correspondientes a los 06
camiones baranda, 06 cisternas, 02s remolcadores y 02 camionetas que son empleadas en la labor
de supervisión.
De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, se tiene que los costos del servicio de
mantenimiento de parques y jardines ha sufrido un incremento del orden del 5.22%, respecto del costo aprobado
para el ejercicio actual:
Ejercicio 20105 Var. (%) Ejercicio 20116 Var. (%) Ejercicio 2012
Costo aprobado 6,715,760.00 2.21% 6,864,178.30 5.22% 7,222,826.86
Sin perjuicio que los recursos asignados a la Gerencia de Servicios a la Ciudad han sido manejados en forma
efi ciente (lo que ha permitido un ahorro en diversos componentes, como es el caso de los materiales, uniformes,
entre otros), se debe tener en cuenta que el incremento en el costo del servicio de mantenimiento de parques y
jardines se sustenta, principalmente, en los siguientes aspectos:
Incremento de personal: Se ha incrementado la cantidad de mano de obra directa (jardineros, podadores,
viveristas, entre otros), que ha pasado de 161 a 207 operarios que prestarán los diversos servicios asociados
al mantenimiento de parques y jardines durante el ejercicio 2012; lo que conlleva también un aumento en el
costo de mano de obra considerados en cada caso (de S/. 1,428,307.20 a S/. 2,650,204.68).
Aumento de los costos asociados a la depreciación de equipos y maquinaria: Entre los que se cuenta a las
electrobombas, motosierras, motobombas, motoguadañas, entre otros, que han pasado de 61 unidades (con
un costo de S/. 15,452.04) a 153 unidades en el ejercicio 2012 (con un costo ascendente a S/. 43,198.00).
5 Los costos de los servicios correspondientes al ejercicio 201º fueron aprobado por Ordenanza Nº 1329.
6 Para el ejercicio 2011, la Ordenanza Nº 1478 dispuso la aplicación de los costos 2010, reajustados con el Índice de Precios al Consumidor ascendente a 2.21%.