Informe Técnico Financiero (PDF). - SPIJ

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CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACIÓN DEPRECIACIÓN 1/ MENSUAL ANUAL Tijera de Mano 30 unidad 58,50 100% 146,25 1.755,00 Tijera de Brazo 44 unidad 25,00 100% 91,67 1.100,00 Tijera Telescopica Manual 6 unidad 40,00 100% 20,00 240,00 Trinche 36 unidad 62,40 100% 187,20 2.246,40 Wincha Metrica para medir hasta 10 m. 8 unidad 15,60 100% 10,40 124,80 Wincha Metrica para medir hasta 50 m. de tela 4 unidad 65,00 100% 21,67 260,00 Zapapico 100 unidad 37,70 100% 314,17 3.770,00 Zapapico de Mano 14 unidad 37,70 100% 43,98 527,80 Materiales 31.052,83 372.634,00 Aceite de 2 Tiempos (100 mml.) 2.400 Frasco 2,75 100% 550,00 6.600,00 Block Grass de Concreto Tipo Michi - 0.11 m. Espesor 16.000 Unidad 2,80 100% 3.733,33 44.800,00 Candado 50 mm 5 Pinnes de Bronce 30 Unidad 25,00 100% 62,50 750,00 Grass Americano en Champa 40.000 M² 6,50 100% 21.666,67 260.000,00 Nylon para Motoguadaña Nº 0.95 C/Naranja x 1,086 m. 36 Rollo 1.086,00 100% 3.258,00 39.096,00 Palos de Eucalipto Redondos x 2” de 3 m. de Largo 400 Unidad 15,00 100% 500,00 6.000,00 Pintura Esmalte Color Dorado 10 galón 42,00 100% 35,00 420,00 Pintura Esmalte Color Verde Oscuro 20 galón 42,00 100% 70,00 840,00 Abracedera de metal de diametro de 2” 40 Unidad 7,00 100% 23,33 280,00 Abracedera de metal de diametro de 3” 24 Unidad 7,00 100% 14,00 168,00 Bolsas para el recojo de maleza color negro 300 Unidad 35,00 100% 875,00 10.500,00 Malla Raschell Verde 3 Rollo 1.060,00 100% 265,00 3.180,00 Materiales de Aseo 115,23 1.382,72 Acido Muriatico 40 Galon 8,80 100% 29,33 352,00 Desinfectante de Pino 60 Galon 5,00 100% 25,00 300,00 Detergente x 900 gr. 12 Bolsas 4,00 100% 4,00 48,00 Escobillones de Nylon C/Mango 20 Unidad 8,90 100% 14,83 178,00 Escoba de Cerda Plastica 16 Unidad 4,67 100% 6,23 74,72 Kreso x 5 Galones 20 Bidon 21,50 100% 35,83 430,00 Implementos de Seguridad 3.428,88 41.146,50 Arnes de Cintura y Pierna 16 unidad 210,00 100% 280,00 3.360,00 Casco con Orejeras para Protección 32 unidad 80,00 100% 213,33 2.560,00 Chalecos Color Fosforescente con Cinta Refl ectiva 86 unidad 28,00 100% 200,67 2.408,00 Cinta de Seguridad amarilla “Peligro de Obras” x 500 30 rollo 35,90 100% 89,75 1.077,00 Cono de Seguridad de Polietileno x 90 cm. 48 unidad 85,20 100% 340,80 4.089,60 Cuerdas Dinamicas 11.5 mm. x 50 m. 3 rollo 2.975,30 100% 743,83 8.925,90 Cuerdas Estaticas 12 mm. x 50 m. 3 rollo 2.990,00 100% 747,50 8.970,00 Guantes de Jebe Calibre 35 - Talla 10 300 pares 12,50 100% 312,50 3.750,00 Mascarilla para Fumigar de 2 Filtros 140 unidad 42,90 100% 500,50 6.006,00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 242.494,21 2.909.930,55 6.333,33 76.000,00 Reparación y Mantenimiento de Motobombas 65 Servicio 300,00 100% 1.625,00 19.500,00 Reparación y Mantenimiento de Puntos de Riego 95 Servicio 300,00 100% 2.375,00 28.500,00 Reparación y Mantenimiento de Maquinarias Menores 80 Servicio 350,00 100% 2.333,33 28.000,00 Mantenimiento de Sistema de riego Tecnifi cado 151,81 1.821,67 Parque de Los Heroes Navales 89,03 1.068,33 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Control y abastecimiento de los tanques Cisternas 1 Servicio 450,00 100% 37,50 450,00 Mantenimiento de la Electrobomba 1 Servicio 95,00 100% 7,92 95,00 Mantenimiento del Tablero de Control para el sistema de riego 1 Servicio 100,00 100% 8,33 100,00 Mantenimiento de las valvulas electricas de riego 1 Servicio 250,00 100% 20,83 250,00 Mantenimiento del Sistema Hidraulico del tablero de control 1 Servicio 40,00 100% 3,33 40,00 Mantenimiento de las tuberias de riego y accesorios 1 Servicio 133,33 100% 11,11 133,33 Parque de La Cultura 62,78 753,33 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Control y abastecimiento de los tanques Cisternas 1 Servicio 450,00 100% 37,50 450,00 Mantenimiento de la Electrobomba 1 Servicio 95,00 100% 7,92 95,00 Mantenimiento del Sistema Hidraulico del tablero de control 1 Servicio 75,00 100% 6,25 75,00 Mantenimiento de las tuberias de riego y accesorios 1 Servicio 133,33 100% 11,11 133,33 Mantenimiento de Vehiculos 14.757,02 177.084 Mantenimiento Camiones Baranda (06) 1 Servicio 1.732,34 100% 1.732,34 20.788 Mantenimiento Cisternas (06) 1 Servicio 11.345,32 100% 11.345,32 136.144 Mantenimiento Remolcadores (02) 1 Servicio 1.679,37 100% 1.679,37 20.152 Alquiler de Camión Cisterna 2.828 Viajes 310,00 100% 73.056,67 876.680,00 Riego por Suministro de Agua 1 Servicio/mes 106.264,00 100% 106.264,00 1.275.168,00
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACIÓN DEPRECIACIÓN 1/ MENSUAL Agua (suministro x punto de riego vivero) 1 Servicio/mes 276,00 100% 276,00 3.312,00 Combustibles de Vehiculos 39.641,63 475.699,60 Petroleo D2 31.525,67 378.308,00 Camiones Barandas (5) 6.792 Galon/Anual 11,80 100% 6.678,80 80.145,60 Camiones Cisternas (6) 18.696 Galon/Anual 11,80 100% 18.384,40 220.612,80 Camiones Remolcadores (2) 6.572 Galon/Anual 11,80 100% 6.462,47 77.549,60 Gasolina 84 - 90 Oct 11.346,00 Camión Baranda (1) 930 Galon/Anual 12,20 100% 945,50 11.346,00 Combustibles de Maquinaria Menor 7.170,47 86.045,60 Petroleo D2 7.170,47 86.045,60 Motoguadaña (9) 1.600 Galon/Anual 11,80 100% 1.573,33 18.880,00 Tractor para Cortar Grass (2) 1.538 Galon/Anual 11,80 100% 1.512,37 18.148,40 Motosierras y Telescopicas (4) 252 Galon/Anual 11,80 100% 247,80 2.973,60 Cortacetos y Cantoneadoras (2) 252 Galon/Anual 11,80 100% 247,80 2.973,60 Hidrolavadoras (1) 604 Galon/Anual 11,80 100% 593,93 7.127,20 Motobombas (6) 3.046 Galon/Anual 11,80 100% 2.995,23 35.942,80 Lubricantes 2.013,75 24.165,00 Camiones Baranda (06) 158 Galon/Anual 45,00 100% 590,63 7.087,50 Cisternas (06) 252 Galon/Anual 45,00 100% 945,00 11.340,00 Remolcadores (02) 128 Galon/Anual 45,00 100% 478,13 5.737,50 DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.599,86 43.198,30 Depreciacion de Maquinarias y Equipos 3.599,86 43.198,30 Hidrolavadora Electrolux 1 unidad 5.782,10 100% 10% 48,18 578,21 Congeladora Fricosa 1 unidad 1.754,72 100% 10% 14,62 175,47 Electrobomba Hidromac 1 unidad 570,00 100% 10% 4,75 57,00 Cortadora de Cesped Husqvarna 1 unidad 1.998,00 100% 10% 16,65 199,80 Chipiadora - Cortadora de Cesped Elefant Robin EH 410 1 unidad 1.889,00 100% 10% 15,74 188,90 Motobomba Briggs & Stratton 1 unidad 1.200,00 100% 10% 10,00 120,00 Motofumigadora Yongjia J061148963B 1 unidad 599,00 100% 10% 4,99 59,90 Motofumigadora Yongjia YJ061148786B 1 unidad 599,00 100% 10% 4,99 59,90 Cantoneadora (Rebordeadora) Husqvarna 125 LDX 1 unidad 5.426,00 100% 10% 45,22 542,60 Motosierra C/Barra y Cadena 24” de 3.9 HP Husqvarna 61 1 unidad 2.170,00 100% 10% 18,08 217,00 Motosierra Husqvarna 61 1 unidad 2.170,00 100% 10% 18,08 217,00 Motosierra Husqvarna 340 1 unidad 1.542,38 100% 10% 12,85 154,24 Motosierra Husqvarna 281 XP 4 unidad 8.816,00 100% 10% 73,47 881,60 Motosierra C/Barra y Cadena 18” de 2.8 HP Husqvarna 445 E 2 unidad 2.980,00 100% 10% 24,83 298,00 Cortadora de Cesped Yard Man 1 unidad 1.345,20 100% 10% 11,21 134,52 Cortadora de Cesped Yard Man 1 unidad 1.345,20 100% 10% 11,21 134,52 Cortaseto 24.5 cc 1.2 HP C/ Brazo Articulado Husqvarna 325-HE4X 5 unidad 14.450,00 100% 10% 120,42 1.445,00 Motoguadaña Husqvarna 133 RX 1 unidad 1.421,00 100% 10% 11,84 142,10 Motoguadaña 45.0 cc 2.7 HP + Accesorios (Desbrozadora) Husqvarna 343 - RX 5 unidad 12.500,00 100% 10% 104,17 1.250,00 Motobomba 13 HP Honda (Jospac) GX-390 1 unidad 3.600,00 100% 10% 30,00 360,00 Motobomba Autocebante de 2” X 2” - 4 H.P. 1 unidad 2.150,00 100% 10% 17,92 215,00 Motobomba Autocebante de 2” X 2” - 4 H.P. 1 unidad 2.150,00 100% 10% 17,92 215,00 Podadora de Altura C/ Espada de 12” 24.5 cc 1.2 HP Husqvarna 327 PSX 3 unidad 9.000,00 100% 10% 75,00 900,00 Cantoneadora 1.1 HP 24.5 cc (Bordeadora) Husqvarna 125-LDX 1 unidad 2.030,00 100% 10% 16,92 203,00 Cantoneadora 1.1 HP 24.5 cc (Bordeadora) Husqvarna 125-LDX 1 unidad 2.030,00 100% 10% 16,92 203,00 Sopladora de Aire Tipo Mochila de 3.2 HP 51.7 cc Husqvarna 356BTX 1 unidad 2.030,00 100% 10% 16,92 203,00 Motosierra C/Barra y Cadena de 18” 45.7 cc 2.8 HP 6 unidad 9.960,00 100% 10% 83,00 996,00 Motosierra C/Barra y Cadena de 24” 61.52 cc 3.9HP 1 unidad 2.370,00 100% 10% 19,75 237,00 Motosierra C/Barra y Cadena de 24” 61.52 cc 3.9HP 1 unidad 2.370,00 100% 10% 19,75 237,00 Motobomba Autocebante de 3”x 3” - 5.5 H.P. 1 unidad 1.943,33 100% 10% 16,19 194,33 Motobomba Autocebante de 3” x 3” - 5.5 H.P. 1 unidad 1.943,33 100% 10% 16,19 194,33 Motobomba Autocebante de 3” X 3” . 9.0 HP 1 unidad 3.040,00 100% 10% 25,33 304,00 Motobomba Autocebante de 3” X 3” . 9.0 HP 1 unidad 3.040,00 100% 10% 25,33 304,00 Motobomba Autocebante de 3” X 3” . 9.0 HP 1 unidad 2.378,00 100% 10% 19,82 237,80 Motobomba Autocebante de 4” X 4” . 9.0 HP 1 unidad 2.581,00 100% 10% 21,51 258,10 Motobomba Autocebante de 4” X 4” . 9.0 HP 1 unidad 2.581,00 100% 10% 21,51 258,10 Motoguadaña 45.0 cc 2.7 HP + Accesorios 3 unidad 8.250,00 100% 10% 68,75 825,00 Motoguadaña 28.0 cc Motor 2 Tiempos 1.1 HP (Cantoneadora) 4 unidad 8.240,64 100% 10% 68,67 824,06 Motoguadaña 28.0 cc Motor 2 Tiempos 1.1 HP S:07095N300393 3 unidad 6.660,00 100% 10% 55,50 666,00 Podadora de Altura C/Espada de 12” 24.5 cc 1.2 HP 3 unidad 9.159,36 100% 10% 76,33 915,94 Cortaseto de 24.5 cc 1.2 HP - 0.9 kw Brazo Articulado 1 unidad 3.150,00 100% 10% 26,25 315,00 Cortaseto de 24.5 cc 1.2 HP - 0.9 kw Brazo Articulado 1 unidad 3.150,00 100% 10% 26,25 315,00 Sopladora de Aire Tipo Mochila de 3.2 HP 51.7 cc 1 unidad 2.180,00 100% 10% 18,17 218,00 Sopladora de Aire Tipo Mochila de 3.2 HP 51.7 cc 1 unidad 2.180,00 100% 10% 18,17 218,00 COSTO ANUAL
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