Informe Técnico Financiero (PDF). - SPIJ

Detalle Valor (S/.) Descripción
COSTOS FIJOS
Gastos de telefonía fi ja Considera el consumo de telefonía fi ja (línea asignada al servicio) que realiza el personal administrativo,
con la fi nalidad de gestionar el servicio de barrido de calles.
Gastos de telefonía
celular
Gastos asociados a los
vehículos
Considera el consumo de telefonía celular - RPM (en virtud al contrato suscrito con la empresa MoviStar
por parte de la Corporación), por los equipos asignados al personal supervisor, a los chóferes, al Jefe
de Área, a efectos de mantener una comunicación fl uida.
Comprenden los gastos asociados a SOAT (02) y Revisiones Técnicas (02), correspondientes a los
dos vehículos considerados en la prestación de los servicios (la camioneta vinculada con el servicio de
limpieza de mobiliario urbano y la camioneta de supervisión).
D. JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS
De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, se tiene que el costo del servicio de barrido
de calles se ha incrementado en 2.48%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual:
Ejercicio 20101 Var. (%) Ejercicio 20112 Var. (%) Ejercicio 2012
Costo aprobado 20,792,229.19 2.21% 21,251,737.46 2.48% 21,780,634.07
En lo que respecta a las variaciones, cabe anotar que el incremento se sustenta en tres aspectos esenciales:
La incorporación de los costos asociados a la limpieza del mobiliario urbano, que es desarrollado directamente
con personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, que antes era considerado como parte del costo del
servicio de recolección de residuos sólidos. Su traslado responde a la naturaleza del servicio que consiste en
el mantenimiento de los niveles de limpieza respecto del mobiliario urbano (postes, bancas, paraderos, entre
otros), lo que es afín a éste servicio.
La variación de los costos unitarios de los servicios tercerizados, en función a las fórmulas polinómicas
establecidas en el Contrato de Concesión suscrito con la empresa Relima Ambiental S.A., y que fuera renovado
en el ejercicio 2005. Así, se tiene que los costos unitarios del servicio de “barrido de calles y avenidas” se ha
incrementado de S/. 98.17 a S/. 101.14 el kilómetro eje; mientras que el costo unitario del servicio de “barrido
de plazas y parques” se ha incrementado de S/. 0.053 a S/. 0.056 el metro cuadrado de barrido.
El incremento de las metas de servicio respecto de los años anteriores, priorizándose la atención de ciertas
zonas del Cercado de Lima, en especial el Centro Histórico que, por la fuerte población fl otante que reciben,
requiere de un incremento de la frecuencia del servicio. Éste es el caso, por ejemplo, del servicio de barrido
de calles y avenidas que ha pasado de 155,512.43 a 158,974.00 kilómetros eje de barrido; y, el servicio de
limpieza de letrinas públicas que ha pasado de 4,272,822.00 a 7,170,332.00 metros cuadrados de baldeo.
E. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO
e.1 Criterios de distribución
Para la distribución del costo del servicio se establecieron los siguientes criterios:
e.1.1 Zona de servicio
La zona de servicio indica la mayor ó menor prestación del servicio de barrido de calles. En ese sentido es evidente
que, en las zonas donde existe mayor tránsito de personas, mayor es la generación de residuos sólidos en sus vías,
por lo tanto existe una mayor prestación del servicio.
Las zonas de servicio están defi nidas en función a las seis casas vecinales en las que se ha subdividido el Cercado
de Lima para efectos de la prestación del servicio:
Casa Vecinal
1 2 3 4 5 6
Centro Histórico Santa Beatriz
Zona Industrial y
Zona Urbanizada
Barrios Altos Zona Urbanizada
Margen Izquierda
del Río Rímac
e.1.2. Uso del predio
El uso del predio es un indicador del tipo de actividad que se realiza en el predio. En ese sentido es evidente que
según la actividad económica que se desarrolla en ellos, los predios ocasionan mayor ó menor tránsito de personas
en la vía pública, de lo que se desprenden niveles diferenciados de generación de residuos sólidos en los frontis de
los predios. De esa forma, la prestación del servicio de barrido de calles varía en intensidad dependiendo del tipo de
uso que tienen los predios.
1 Los costos de los servicios correspondientes al ejercicio 201º fueron aprobado por Ordenanza Nº 1329.
2 Para el ejercicio 2011, la Ordenanza Nº 1478 dispuso la aplicación de los costos 2010, reajustados con el Índice de Precios al Consumidor ascendente a 2.21%.