Informe Técnico Financiero (PDF). - SPIJ

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CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACIÓN DEPREC MENSUAL ANUAL Telefonía celular RPM (Supervisor V) 4 Servicio 32,58 40% 52,13 625,55 Telefonía celular RPM (Chofer III) (Limpieza de mobiliario urbano) 1 Servicio 33,26 50% 16,63 199,58 Telefonía celular RPM (Chofer I) 3 Servicio 32,77 40% 39,32 471,87 Seguros: 22,50 270,00 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito camionetas (PGQ-827) (Supervision de Barrido) 1 Seguro 300,00 40% 10,00 120,00 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito camion (OI-5003) (Limpieza de mobiliario urbano) 1 Seguro 300,00 50% 12,50 150,00 Revisiones Tecnicas 4,57 54,80 Revisiones Tecnicas Vehiculares Camioneta PGQ-827 (Supervisión de Barrido) 1 Servicio 68,50 30% 1,71 20,55 Revisiones Tecnicas Vehiculares Camión OI-5003 (Limpieza de mobiliario urbano) 1 Servicio 68,50 50% 2,85 34,25 TOTAL 1.815.052,84 21.780.634,07 1/ Incluye los costos derivados de las actividades de vigilancia, patrullaje, división canina, entre otras relacionadas directamente con la prestación del servicio. 2/ Usar los siguientes porcentajes de depreciación: 3% Infraestructura Pública / Edifi cios 10% Maquinaria, equipo y otras unidades para la producción 25% Equipos de transporte 25% Equipos de cómputo Muebles y enseres 3/ Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio. 10% CUADRO A2 ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2012 ORDENANZA N.º _________ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACIÓN DEPREC MENSUAL ANUAL COSTOS DIRECTOS 1/ 3.372.360,68 40.468.328,16 COSTO DE MANO DE OBRA (Repase de la Recolección) 29 32.543,67 390.524,08 Personal Nombrado 6.470,07 77.640,88 Choferes IV 2 personas 2.161,85 100% 4.323,71 51.884,49 Operario III 1 personas 2.146,37 100% 2.146,37 25.756,39 Personal CAS 26.073,60 312.883,20 Choferes V 10 personas 1.212,16 100% 12.121,60 145.459,20 Operario IV 16 personas 872,00 100% 13.952,00 167.424,00 COSTO DE MATERIALES 1.272,68 15.272,19 Materiales de Recolección 521,22 6.254,60 Lampas Carboneras 68 Unidad 43,20 100% 244,80 2.937,60 Mantas de Plastico 96 Unidad 2,50 100% 20,00 240,00 Recogedor de Metal 68 Unidad 8,50 100% 48,17 578,00 Escobilla de Cerda Plastica Base de Madera 408 Unidad 1,50 100% 51,00 612,00 Rastrillo de Metal 102 Unidad 18,50 100% 157,25 1.887,00 Uniformes 751,47 9.017,59 Personal Nombrado 53,57 642,87 Pantalon en Drill Sanforizado Grueso (Chofer IV) 4 Unidad 35 100% 11,72 140,68 Chaleco C/Azul (Chofer IV) 1 Unidad 35 100% 2,92 34,99 Gorro en Drill C/Azul 1 Bordado (Chofer IV) 2 Unidad 7 100% 1,17 13,98 Guantes de Cuero (Operario III) 4 Pares 13 100% 4,40 52,80 Mascarillas Descartable de Proteccion (Operario III) 6 Caja 14 100% 6,80 81,60 Lentes de Protección con Lunas Claras (Operario III) 2 Unidad 16 100% 2,67 32,00 Botas de Cuero (Operario III) 3 Pares 52 100% 12,88 154,50 Gorro en Drill C/Azul 1 Bordado Operario III) 2 Unidad 7 100% 1,17 13,98 Polo en Algodon 20/1, Manga Larga (Operario III) 4 Unidad 12 100% 4,00 48,00 Pantalon en Drill Sanforizado Grueso (Operario III) 2 Unidad 35 100% 5,86 70,34 Personal CAS 697,89 8.374,72 Pantalon en Drill Sanforizado Grueso (Chofer V) 20 Unidad 35 100% 58,62 703,40
criticos) CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACIÓN DEPREC MENSUAL ANUAL Chaleco C/Azul (Chofer V) 10 Unidad 35 100% 29,16 349,90 Gorro en Drill C/Azul 1 Bordado (Chofer V) 10 Unidad 7 100% 5,83 69,90 Guantes de Cuero (Operario IV) 64 Pares 13 100% 70,40 844,80 Mascarillas de Proteccion (Operario IV) 96 Caja 14 100% 108,80 1.305,60 Lentes de Protección (Operario IV) 32 Unidad 16 100% 42,67 512,00 Botas de Cuero (Operario IV) 48 Pares 52 100% 206,00 2.472,00 Gorro en Drill C/Azul 1 Bordado (Operario IV) 32 Unidad 7 100% 18,64 223,68 Polo en Algodon 20/1, Manga Larga (Operario IV) 64 Unidad 12 100% 64,00 768,00 Pantalon en Drill Sanforizado Grueso (Operario IV) 32 Unidad 35 100% 93,79 1.125,44 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 3.338.544,32 40.062.531,89 Servicios de terceros 3.326.094,22 39.913.130,69 Servicio de terceros RELIMA (Recolección domiciliaria) 162.342 Tm 172,43597 100% 2.332.807,04 27.993.684,46 Servicio de terceros RELIMA (Planta de transferencia) 166.477 Tm 43,17849 100% 599.019,89 7.188.238,73 Servicio de terceros RELIMA (Relleno Sanitario) 185.708 Tm 6,95123 100% 107.574,75 1.290.896,95 Servicio de terceros RELIMA (Recolección de residuos de comercio) 15.555 Tm 103,95683 100% 134.754,03 1.617.048,41 Servicio de terceros RELIMA (Recolección y transporte de escombros (Puntos 35.446 Tm 51,43804 100% 151.938,51 1.823.262,13 Mantenimiento 4.257,19 51.086,30 Camión Volquete (122) (Repase de la Recolección) 1 Servicio 357,42 100% 357,42 4.289,00 Camión Volquete (129) (Repase de la Recolección) 1 Servicio 637,60 100% 637,60 7.651,15 Camión Furgón (XI-8806) (Repase de la Recolección) 1 Servicio 422,90 100% 422,90 5.074,82 Compactadora (XI-5358) (Repase de la Recolección) 1 Servicio 721,61 100% 721,61 8.659,27 Compactadora (XI-5359) (Repase de la Recoelcción) 1 Servicio 268,68 100% 268,68 3.224,19 Compactadora (XI-5360) (Repase de la Recolección) 1 Servicio 268,68 100% 268,68 3.224,19 Compactadora (XI-5406) (Repase de la Recolección) 1 Servicio 1.580,31 100% 1.580,31 18.963,68 Combustible (Petroleo D2) 7.343,53 88.122,40 Camión Volquete (122) (Repase de la Recolección) 864 Galon/Anual 11,80 100% 849,60 10.195,20 Camión Volquete (129) (Repase de la Recolección) 298 Galon/Anual 11,80 100% 293,03 3.516,40 Camión Furgón (XI-8806) (Repase de la Recolección) 888 Galon/Anual 11,80 100% 873,20 10.478,40 Compactadora (XI-5358) (Repase de la Recolección) 1.280 Galon/Anual 11,80 100% 1.258,67 15.104,00 Compactadora (XI-5359) (Repase de la Recoelcción) 1.280 Galon/Anual 11,80 100% 1.258,67 15.104,00 Compactadora (XI-5360) (Repase de la Recolección) 1.178 Galon/Anual 11,80 100% 1.158,37 13.900,40 Compactadora (XI-5406) (Repase de la Recolección) 1.680 Galon/Anual 11,80 100% 1.652,00 19.824,00 Lubricantes 849,38 10.192,50 Camión Volquete (122) (Repase de la Recolección) 30 Galon/Anual 45,00 100% 112,50 1.350,00 Camión Volquete (129) (Repase de la Recolección) 20 Galon/Anual 45,00 100% 73,13 877,50 Camión Furgón (XI-8806) (Repase de la Recolección) 27 Galon/Anual 45,00 100% 101,25 1.215,00 Compactadora (XI-5358) (Repase de la Recolección) 38 Galon/Anual 45,00 100% 140,63 1.687,50 Compactadora (XI-5359) (Repase de la Recoelcción) 38 Galon/Anual 45,00 100% 140,63 1.687,50 Compactadora (XI-5360) (Repase de la Recolección) 38 Galon/Anual 45,00 100% 140,63 1.687,50 Compactadora (XI-5406) (Repase de la Recolección) 38 Galon/Anual 45,00 100% 140,63 1.687,50 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/ 16.650,33 199.803,91 COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (Supervisión de la Recolección) 16.297,56 195.570,76 Personal Nombrado 4.096,48 49.157,81 Apoyo Administrativo I 1 personas 1.797,00 25% 449,25 5.391,00 Supervisor I 1 personas 1.884,34 10% 188,43 2.261,21 Supervisor II 7 personas 1.647,05 30% 3.458,80 41.505,60 Personal SP (Supervision de Recoleccion) 531,24 6.374,87 Jefe de área 1 personas 2.124,96 25% 531,24 6.374,87 Personal CAS 11.669,84 140.038,08 Apoyo Administrativo II 1 personas 2.097,20 60% 1.258,32 15.099,84 Secretaria 1 personas 1.090,00 60% 654,00 7.848,00 Digitadora 1 personas 1.090,00 35% 381,50 4.578,00 Supervisor III 4 personas 1.243,60 60% 2.984,64 35.815,68 Supervisor IV 3 personas 1.297,20 45% 1.751,22 21.014,64 Supervisor V 4 personas 1.090,00 60% 2.616,00 31.392,00 Chofer I 5 personas 1.090,00 30% 1.635,00 19.620,00 Chofer II 1 personas 1.297,20 30% 389,16 4.669,92 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 352,76 4.233,15 Mantenimiento 34,27 411,19 Camioneta (PGQ-827) (Supervisión de la Recolección) 1 Servicio 114,22 30% 34,27 411,19
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