PRESUPUESTO 2008: GASTOS, INGRESOS Y VARIACIÓN ANUAL RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros) PROGRAMA / CENTRO DE COSTE EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008 VARIACIÓN % GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR. M INVESTIGACIÓN 14.388.793 12.275.814 18.374.061 15.650.362 27,7% 27,5% M00 PROMOCIÓN PROPIA 3.218.363 854.301 4.413.492 2.037.724 37,1% 138,5% M01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.760 895.289 129.000 847.486 6,8% -5,3% M02 FINANCIACIÓN EXTERNA 7.981.641 7.981.641 10.432.127 10.432.127 30,7% 30,7% M07 CONTRATO PROGRAMA-CAM 2.499.082 2.114.939 2.612.212 1.854.939 4,5% -12,3% M45 CENTRO DE EXPERIM. ANIMAL 25.987 25.987 26.766 26.766 3,0% 3,0% M46 CENTRO TECNOLOGÍA ALIMENTOS 40.201 40.201 49.254 49.254 22,5% 22,5% M48 GABINETE DE DIBUJO 16.998 17.632 17.508 18.161 3,0% 3,0% M49 INSTALACIÓN RADIACTIVA 40.407 28.047 41.619 28.888 3,0% 3,0% M50 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.768 1.768 1.821 1.821 3,0% 3,0% M51 TALLER DE VIDRIO 37.821 37.821 38.956 38.956 3,0% 3,0% M52 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 36.051 45.835 51.890 51.890 43,9% 13,2% M54 UNIDAD DE CULTIVO 15.873 15.873 16.349 16.349 3,0% 3,0% M57 PLANTA PILOTO DE QUIMICA FINA 56.699 58.834 106.805 58.900 88,4% 0,1% M58UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 121.710 121.620 142.101 142.101 16,8% 16,8% M66 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLG. 68.695 36.026 94.222 45.000 37,2% 24,9% M80 O.T.R.I. 106.737 - 199.939 - 87,3% - N. BIBLIOTECA 1.611.000 - 1.778.300 - 10,4% - NO0 BIBLIOTECA 1.611.000 - 1.778.300 - 10,4% - O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 2.212.461 822.968 4.671.747 869.391 111,2% 5,6% O00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 272.700 - 209.390 - -23,2% - O01 DEPORTES 472.184 214.200 483.330 224.626 2,4% 4,9% O03 TRIBUNALES 259.500 222.000 252.610 233.500 -2,7% 5,2% O05 ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES 406.596 - 468.926 - 15,3% - O90 REPARTO DE DOCENCIA - - 2.417.847 - - - O11 BECAS DE AULAS INFORMÁTICAS 171.380 - 180.180 - 5,1% - O50 PROGRAMAS DE EMPLEO 386.768 386.768 411.265 411.265 6,3% 6,3% 098 CONSEJO DE ESTUDIANTES 112.810 - 115.066 - 2,0% - O99 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 130.523 - 133.133 - 2,0% - P COMUNICACIÓN Y POLÍT. DE CONVERG. 1.651.110 98.861 1.718.377 101.750 4,1% 2,9% P00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 724.239 - 781.778 - 7,9% - P01 INSTITUTO CIENCIAS EDUCACIÓN 98.861 98.861 101.750 101.750 2,9% 2,9% P03 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 828.010 - 834.849 - 0,8% - R CAMPUS DE GUADALAJARA 3.042.908 210.132 3.155.414 210.132 3,7% 0,0% R00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 288.132 210.132 287.900 210.132 -0,1% 0,0% R02 SERVICIOS GENERALES 2.754.776 - 2.867.514 - 4,1% - S POSTGRADO 1.501.400 1.160.600 1.342.820 1.096.732 -10,6% -5,5% S00 ESCUELA DE POSTGRADO 43.550 - 43.550 - 0,0% - SD00 DOCTORADO 320.293 - 78.000 - -75,6% - SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS 42.500 56.600 43.350 57.732 2,0% 2,0% SJ02 INSTITUTO ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 981.057 1.080.000 1.045.000 1.015.000 6,5% -6,0% SJ03 SERVILAB 18.000 - 18.000 - 0,0% - SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERN. CISNEROS 46.000 24.000 46.920 24.000 2,0% 0,0% SJ07 INSTITUTO DE CC. POLICIALES 2.500 - 18.000 - 620,0% - SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 47.500 - 50.000 - 5,3% - - -
PRESUPUESTO 2008: GASTOS, INGRESOS Y VARIACIÓN ANUAL RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros) PROGRAMA / CENTRO DE COSTE EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008 VARIACIÓN % GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR. Z INGRESOS GENERALES 94.143 109.894.306 94.983 115.098.916 0,9% 4,7% INGRESOS POR TASAS OFICIALES - 14.803.970 - 15.470.149 - 4,5% INGRESOS POR TASAS DE DOCTORADO - 783.750 - 819.019 - 4,5% COMPENSACIÓN MATRÍCULA GRATUITA - 3.383.950 - 3.536.229 - 4,5% ESTUDIOS PROPIOS - 640.500 - 669.323 - 4,5% SUBVENCIÓN NOMINATIVA C.M. - 79.330.500 - 84.534.128 - 6,6% APLICACIÓN DEL MODEDO DE FINANCIACIÓN - - - 2.350.000 - - DEUDAS CAM POR "PAGAS EXTRAS" - 2.900.000 - - - - SUBVENCIÓN NOMINATIVA CAST.-LA MANCHA - 6.294.316 - 6.923.748 APORTACIÓN EMPRESAS UNIVERSIDAD - 600.000 - 616.000 - 2,7% INGRESOS DE CONCESIONARIOS - 176.320 - 176.320 - - APELACIÓN AL REMANENTE - 981.000 - - - - Z01 OFICINA ECO-CAMPUS 59.983 - 59.983 - 0,0% - Z02 ESCUELA DE ESCRITURA 34.160 - 35.000 4.000 2,5% - TOTAL PRESUPUESTO 144.764.085 144.764.085 160.362.073 160.362.073 10,8% 10,8% - -
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