Anexos - Gerencia - Universidad de Alcalá

COMPARACIÓN CLASIFICACION ECONÓMICA DE GASTOS
Código Gastos 2007 2008 Variación
CAPITULO 1º GASTOS DE PERSONAL 79.939.683,00 89.807.875,00 12,34%
12 FUNCIONARIOS 45.847.397,00 51.985.492,00 13,39%
13 LABORALES 15.338.392,00 17.275.836,00 12,63%
14 CONTRATADO ADMINISTRATIVO 1.051.817,00 921.080,00 -12,43%
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.500.162,00 4.210.710,00 20,30%
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.357.197,00 11.486.317,00 10,90%
18 AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA 3.844.718,00 3.928.440,00 2,18%
CAPITULO 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.426.601,00 27.435.339,00 7,90%
20 ARRENDAMIENTOS 445.445,00 473.781,00 6,36%
21 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.038.651,00 3.765.877,00 23,93%
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.296.551,00 20.605.734,00 6,78%
23 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.029.044,00 950.779,00 -7,61%
24 GASTOS DE DOCENCIA 1.616.910,00 1.639.168,00 1,38%
CAPITULO 3º GASTOS FINANCIEROS 1.137.500,00 946.000,00 -16,84%
31 PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 1.137.500,00 946.000,00 -16,84%
CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.197.001,00 5.075.820,00 20,94%
48 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 3.437.374,00 3.874.733,00 12,72%
49 AL EXTERIOR 759.627,00 1.201.087,00 58,12%
CAPITULO 6º INVERSIONES REALES 27.556.154,00 31.137.084,00 13,00%
62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12.811.371,00 12.714.943,00 -0,75%
64 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 14.744.783,00 18.422.141,00 24,94%
CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 -
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 30.000,00 -
CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS 235.477,00 240.186,00 2,00%
83 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 235.477,00 240.186,00 2,00%
CAPITULO 9º PASIVOS FINANCIEROS 6.271.669,00 5.949.269,00 -5,14%
91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 6.271.669,00 5.949.269,00 -5,14%
TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95%
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