Anexos - Gerencia - Universidad de Alcalá

PRESUPUESTO 2008: GASTOS, INGRESOS Y VARIACIÓN ANUAL
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros)
PROGRAMA / CENTRO DE COSTE
EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008 VARIACIÓN %
GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR.
A PERSONAL DOCENTE 52.505.370 4.381.857 59.394.340 9.149.210 13,1% 108,8%
A00 PERSONAL DOCENTE 51.835.960 4.216.575 58.721.040 9.048.526 13,3% 114,6%
A03 PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 669.410 165.282 673.300 100.684 0,6% -39,1%
B P.A.S. 26.756.060 201.058 29.685.818 1.633.000 10,9% 712,2%
B00 P.A.S. 26.756.060 201.058 29.685.818 1.633.000 10,9% 712,2%
C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 921.822 261.707 955.113 266.941 3,6% 2,0%
C00 AYUDA SOCIAL 794.475 235.477 810.363 240.186 2,0% 2,0%
C01 FORMACIÓN 127.347 26.230 144.750 26.755 13,7% 2,0%
D GASTOS GENERALES Y DE ADMÓN. 22.175.108 1.180.000 22.506.679 1.245.000 1,5% 5,5%
D00 MANTENIMIENTO GENERAL 546.560 - 657.149 - 20,2% -
D01 SUMINISTROS 797.973 - 832.659 - 4,3% -
D02 SERVICIOS COMUNES 9.786.817 300.000 10.276.157 450.000 5,0% 50,0%
D03 SERVICIOS INFORMÁTICOS 886.501 - 1.079.650 - 21,8% -
D04 GASTOS GENERALES 1.319.283 120.000 1.327.544 150.000 0,6% 25,0%
D041SERVICIO DE LA DEUDA 7.699.169 - 7.143.269 - -7,2% -
D140 SERVICIO DE IMPRENTA 400.520 530.000 400.520 320.000 0,0% -39,6%
D141 VISITAS UNIVERSIDAD 104.665 110.000 129.898 190.000 24,1% 72,7%
D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 104.418 120.000 130.000 135.000 24,5% 12,5%
D16 DEFENSOR UNIVERSITARIO 25.376 - 25.500 - 0,5% -
D18 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 25.376 - 25.883 - 2,0% -
D50 GTOS. INSTITUCIONALES 478.450 - 478.450 - 0,0% -
E ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS 2.093.580 - - - - -
E50 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 2.093.580 - - - - -
F SECRETARÍA GENERAL 225.662 - 198.174 - -12,2% -
F00 SECRETARIA GENERAL 76.298 - 86.008 - 12,7% -
F02 PROCESOS ELECTORALES - - 7.000 - - -
F03 ASESORÍA JURÍDICA 149.364 - 105.166 - -29,6% -
G EXTENSION UNIVERSITARIA 499.705 184.365 815.830 447.552 63,3% 142,8%
G02 ACTIVIDADES CULTURALES 254.860 - 286.038 - 12,2% -
G03 PUBLICACIONES 184.365 184.365 188.052 188.052 2,0% 2,0%
G04 EXPOSICIONES 60.480 - 58.720 - -2,9% -
G05 UNIVERSIDAD MAYORES - - 259.500 259.500 - -
G06 COLABORACIÓN CON ASOC. DE ALUMNOS - - 23.520 - - -
H CONSEJO SOCIAL 300.000 300.000 325.500 325.500 8,5% 8,5%
H00 CONSEJO SOCIAL 300.000 300.000 325.500 325.500 8,5% 8,5%
K RELACIONES INTERNACIONALES 1.979.963 987.417 2.713.417 1.636.087 37,0% 65,7%
K00 RELACIONES INTERNACIONALES 107.100 - 107.700 - 0,6% -
K01 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 86.750 24.000 88.250 20.000 1,7% -16,7%
K02 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 210.840 - 1.566.447 811.087 643,0% -
K04 PROGRAMAS DE COOP. AL DESARROLLO 923.033 447.417 - - - -
K05 OFICINA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA - - 115.000 115.000 - -
K15 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD 652.240 516.000 836.020 690.000 28,2% 33,7%
L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12.805.000 12.805.000 12.891.000 12.891.000 0,7% 0,7%
L000 OBRA NUEVA 2.360.000 2.360.000 2.760.000 2.760.000 16,9% 16,9%
L001 OBRAS RMS 5.087.741 8.900.000 4.830.078 10.040.000 -5,1% 12,8%
L200 POYECTOS DE OBRA 441.259 - 530.000 - 20,1% -
L210 OFICINA TECNOLÓGICA 600.000 - 981.612 - 63,6% -
L220 SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE 1.411.000 - 1.629.630 - 15,5% -
L230 SERV. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 60.000 - 61.200 - 2,0% -
L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 600.000 - 1.107.480 - 84,6% -
L310 EQUIPAMIENTO ADTIVO. Y DOCENTE 300.000 - 400.000 - 33,3% -
L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 400.000 - 500.000 - 25,0% -
L400 REAL JARDÍN BOTÁNICO JUAN CARLOS I 1.500.000 1.500.000 0 0 -100,0% -100,0%
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