Anexos - Gerencia - Universidad de Alcalá

COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE INGRESOS
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPIOS
180.000.000,00
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
TOTAL
P.A.S.
PERSONAL DOCENTE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN
CAMPUS DE GUADALAJARA
DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CONSEJO SOCIAL
INVESTIGACIÓN
GASTOS GENERALES Y DE ADMINIS...
COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE C...
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
GASTOS E INGRESOS GENERALES
POSTGRADO
RELACIONES INTERNACIONALES
2007 2008
Código Ingresos 2007 2008 Variación
TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95%
A PERSONAL DOCENTE 4.381.857,00 9.149.210,00 108,80%
B P.A.S. 201.058,00 1.633.000,00 712,20%
C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 261.707,00 266.941,00 2,00%
D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 1.180.000,00 1.245.000,00 5,51%
G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 184.365,00 447.552,00 142,75%
H CONSEJO SOCIAL 300.000,00 325.500,00 8,50%
K RELACIONES INTERNACIONALES 987.417,00 1.636.087,00 65,69%
L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12.805.000,00 12.891.000,00 0,67%
M INVESTIGACIÓN 12.275.814,00 15.650.362,00 27,49%
O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 822.968,00 869.391,00 5,64%
P COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA 98.861,00 101.750,00 2,92%
R CAMPUS DE GUADALAJARA 210.132,00 210.132,00 0,00%
S POSTGRADO 1.160.600,00 1.096.732,00 -5,50%
Z GASTOS E INGRESOS GENERALES 109.894.306,00 115.098.916,00 4,74%
El presupuesto del ejercicio 2008 de la UAH presenta un incremento con respecto al del ejercicio 2007 del 10,95%. Existen
importantes variaciones en algunos programas propios: En personal docente aumenta el presupuesto un 108,8 %
conmotivos de mayores Complementos Retributivos; el aumento del 712,2% en PAS viene explicado por el incremento de
Pagas Extra; Gastos Generales aumenta un 5,5 % debido a la mayor actividad prevista en la imprenta y en servicios
comunes; Estensión Universitaria se incrementa un 142,75% por la incorporación de la Universidad de Mayores, mientras el
Consejo Social un 8,50%, como consecuencia de mayores aportaciones de la CAM; Relaciones Internacionales crece un
65,69% al recibir mayores fondos de República Dominicana para llevar a cabo los Programas de Colaboración;
Infraestructura y Equipamiento solo crece un 0,67% dentro del Contrato-Programa con la CAM; Investigación crecerá un
27,49% al preverse mayor actividad investigadora; el presupuesto de Docencia y Estudiantes aumenta ligeramente, un
5,64%; Comunicación y Políticas de Convergencia se incrementa un modesto 2,92%.
El presupuesto de Postgrado disminuye un 5,50% al preverse menores ingresos este año por la actividad del Instituto
Universitario de Estudios Norteamericano. Finalmente, el presupuesto del programa de Gastos e Ingresos Generales
aumenta un 4,74 % explicado mayormente por los incrementos de Transferencias Corrientes previstas para el 2008, y en
segundo término, por los mayores ingresos por tasas previstos.
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