TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004
La actualización del manual de procedimientos de la DGC ya se encuentra concluida; sólo se está en
espera de la regularización de la estructura orgánica de la H. Cámara de Diputados para continuar
con el proceso de registro ante la Contraloría Interna en la H. Cámara de Diputados.
En relación con los 16 procedimientos establecidos en la DGF, se identificó que fueron actualizados y
se encuentra en proceso su aprobación. Los siete manuales de procedimientos de la DGRMS se
encuentran pendientes de revisar y actualizar; además, las subdirecciones y jefaturas de departamento
de la Dirección de Contratos y Normatividad no están creadas formalmente y, por consecuencia, en los
manuales no están contempladas sus funciones específicas. Cabe señalar que en la Dirección de
Almacenes, Proveeduría e Inventarios se están integrando tres nuevos procedimientos, mismos que se
encuentran en proceso de aprobación por parte de la Contraloría Interna en la H. Cámara de
Diputados.
Por lo que corresponde a los procedimientos aplicables a la DGSM, se comprobó que éstos se
encuentran debidamente concluidos y registrados ante la Contraloría Interna en la H. Cámara de
Diputados; sin embargo, en el Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio Médico en la
H. Cámara de Diputados no se definen criterios que determinen en qué casos y bajo qué
circunstancias se deben utilizar los servicios odontológicos dentro y fuera de las instalaciones de la H.
Cámara de Diputados; tampoco se define cuándo utilizar la red de prestadores de servicios de salud,
con los cuales la H. Cámara de Diputados tiene celebrado un convenio para la prestación del servicio
(laboratorios, gabinetes privados, hospitales públicos y privados, clínicas de alta especialidad, etc.), o
en qué momento se puede acudir a un prestador de servicio distinto a los registrados en la red para su
reembolso correspondiente. Además, no se establecen límites en los montos autorizados para los
reembolsos por gastos médicos. Sobre el particular, en la Gaceta Parlamentaria del día 17 de junio de
2005, se estableció para el ejercicio fiscal de 2005 un presupuesto anual de 59.0 miles de pesos por
diputado o diputada para gastos médicos no cubiertos por el seguro de Metlife; asimismo, se menciona
que en los tratamientos dentales se deberá privilegiar el servicio proporcionado por los odontólogos
adscritos a la DGSM de la H. Cámara de Diputados, no obstante, sigue sin definirse cuándo utilizar los
servicios odontológicos dentro y fuera de las instalaciones de la H. Cámara de Diputados.
Por otro lado, mediante el Acta de la Trigésima Octava Reunión de la Junta de Apoyo Administrativo,
celebrada el 6 de agosto de 2004, se hizo extensiva la prestación del servicio médico a los siguientes
funcionarios: Secretario General, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Secretario de
Servicios Parlamentarios, Contralor Interno, directores generales, así como a sus dependientes
económicos. Sin embargo, no se han efectuado las modificaciones correspondientes en el Manual de
Procedimientos para la Prestación del Servicio Médico en la H. Cámara de Diputados ni en los
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos en la Cámara de Diputados.
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